ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג

306,568

0

306,568

1,293,432

-

-

-

865,000

-

735,000

1,600,000

415,000

615,000

615,000

1,185,000

תרבות

2357

586

השלמות במשכן אומנויות הבמה

130,000

2,305,000

-

-

2,175,000

-

2,175,000

130,000

-

-

2,305,000

תרבות

587

2359

בינוי תנועות נוער

279,716

1,735,030

13,474

5,467,412

1,461,288

4,847,128

6,308,416

600,000

-

300,000

7,215,916

436,004

440,000

440,000

6,779,912

תרבות

2360

588

ספריה עירונית

245,101

70,634

174,467

2,669,899

-

-

-

2,530,000

-

385,000

2,915,000

200,000

2,275,000

2,275,000

2,715,000

תרבות

2362

589

החלפת תשתיות למעונות יום ישנים תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא

104,727

4,147

100,580

2,090,273

-

-

-

890,000

-

1,305,000

2,195,000

450,000

450,000

450,000

1,745,000

תרבות

2365

590

674,726

300,000

374,726

25,274

-

-

-

100,000

-

600,000

700,000

600,000

1,450,000

1,450,000

100,000

תרבות

2371

591

אמפי פארק

אמפי פארק

-

-

-

714,000

-

-

-

-

-

714,000

714,000

תרבות

592

2372

הרחבה- מתנס חרצית

100,000

50,000

50,000

-

-

-

-

50,000

-

50,000

100,000

-

500,000

500,000

100,000

תרבות

2374

593

מיזוג חדרי מיזוג באמפי

מיזוג חדרי חשמל באמפי

77,409

77,409

-

62,591

-

-

-

120,000

-

20,000

140,000

תרבות

594

2375

מעונות יום

328,268

התאמות במבנה והרחבת

328,268

-

11,732

-

-

-

-

-

340,000

340,000

תרבות

595

2376

התאמות במבנה ורחבת המשכן

-

-

-

312,000

-

-

-

-

-

312,000

312,000

תרבות

596

2377

בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות

162,315

-

162,315

187,685

-

-

-

-

-

350,000

350,000

50,000

300,000

300,000

300,000

תרבות

2379

597

מונארט אגף הנוער

1,173,266

1

1,173,265

2,576,734

-

-

-

750,000

-

3,000,000

3,750,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

2,250,000

תרבות

2380

598

מועדון נוער

371,483

300,000

71,483

53,517

-

-

-

-

-

425,000

425,000

300,000

450,000

450,000

125,000

תרבות

2381

599

בניית ערוץ לתקשורת קהילתית

22,454

-

22,454

77,546

-

-

-

-

-

100,000

100,000

-

350,000

350,000

100,000

תרבות

2382

600

שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות

0

0

-

1,250,000

-

-

-

-

-

1,250,000

1,250,000

תרבות

601

2383

החלפת יח' מיזוג מתנ"ס ט ומתנ" ס ספרא מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים

202,669

1

202,668

667,331

-

-

-

-

-

870,000

870,000

540,000

540,000

540,000

330,000

תרבות

2384

602

80,735

60,000

20,735

9,265

-

-

-

-

-

90,000

90,000

60,000

1,420,000

1,420,000

30,000

תרבות

2385

603

542,082

מתנ"ס דיונה

185,000

357,082

82,918

-

-

-

-

-

625,000

625,000

585,000

585,000

585,000

40,000

תרבות

2386

604

80,000

ציוד ראשוני לצופים

-

80,000

-

-

-

-

-

-

80,000

80,000

-

275,000

275,000

80,000

תרבות

2387

605

הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א

18,885

-

18,885

11,115

-

-

-

-

-

30,000

30,000

-

900,000

900,000

30,000

תרבות

2388

606

מעונות יום -בית יוסף

757,314

200,076

557,238

42,686

-

-

-

-

-

800,000

800,000

200,000

5,600,000

200,000

5,800,000

600,000

תרבות

2389

607

שיקום חניון המשכן

1,010,000

551,677

458,323

-

-

-

-

-

-

1,010,000

1,010,000

945,000

945,000

945,000

תרבות

2390

608

מתנ"ס מעלה

1,198,708

901,208

297,500

1,292

-

-

-

-

-

1,200,000

1,200,000

600,000

1,728,000

1,728,000

600,000

תרבות

2391

609

מבנה אנדלוסית

2,765,990

2,061,291

704,699

234,010

-

-

-

-

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

תרבות

6128

610

ניידת נוער

81,137

50,000

31,137

168,863

-

-

-

-

-

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

תרבות

6129

611

מתנ"ס טו

1,000,000

500,000

500,000

-

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,580,000

2,580,000

תרבות

6130

612

שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות

2,971,813

1,750,000

1,221,813

528,187

-

-

-

-

-

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

תרבות

6131

613

נגישות מוזיאון מונארט התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים

790,640

400,000

390,640

9,360

-

-

-

-

-

800,000

800,000

800,000

1,345,000

1,345,000

תרבות

6132

614

729,730

-

729,730

270,270

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

5,000,000

תרבות

6133

615

מבנה נוער לצרכים מיוחדים

380,700

380,700

-

-

-

-

-

-

-

380,700

380,700

380,700

380,700

380,700

תרבות

6148

616

עמוד 27 מתוך 28