ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

ניהול פרוייקטים סיכום שנה- 2

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה"כ שחרורים א'- ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

סטטוס לסגירה - 2022

שם הפרויקט

שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *

200,000

200,000

-

-

-

-

-

-

-

200,000

200,000

200,000

500,000

500,000

תרבות

6149

617

בינוי לתנועות נוער*

-

4,194,000

906,000

5,100,000

תרבות

חדש

618

ספריה עירונית בקמפוס התרבות

-

3,087,360

3,087,360

תרבות

חדש

619

מוזיאון אתנוגרפי

-

1,000,000

1,000,000

תרבות

חדש

620

מעונות יום - מורשת מנחם

-293,786

79,731

32,483

8,486,786

406,000

4,394,000

4,800,000

1,900,000

-

1,899,000

8,599,000

1,001,000

602,000

399,000

1,001,000

7,598,000

תרבות

2378

621

16,492,650

12,490,173

8,052,265

27,304,178

4,042,288

9,241,128

13,283,416

7,935,000

-

26,620,700

47,846,616

18,012,704

10,836,000

36,431,060

47,267,060

24,707,912

תרבות סה"כ

354,119,162

158,761,190

251,592,744

1,498,433,754

445,843,317

604,657,316

1,050,500,633

368,525,918

985,456

683,026,254

2,104,145,661

452,955,013

563,447,204

573,389,157

1,136,836,361

1,234,928,255

סכום כולל

עמוד 28 מתוך 28