ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

הנחות ארנונה:

התקציב עלה מ- 124,300 אלש"ח ל- 130,950 אלש"ח. (כולל הנחות מימון והנחת ועדה מצב חומרי.) העלייה העיקרית מ- 104,500 אלש"ח ל 111,000 אלש"ח בסעיף הנחות לזכאים מספר סעיף . 115.100 האומדן נקבע לפי צפי בהתבסס על נתוני שנת 8/2022 הנחות זכאים והנחות מוסדות ממשלה. התקציב מתייחס לכ ל ההנחות עפ"י חוק לרבות נכס ריק ו כן הנחות ממשלה. חינוך: ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך גדלות מ- 420,410 אלש"ח ל- 480,610 אלש"ח סך ההכנסות בחינוך יעמוד על כ- 528 אלש"ח. גידול של 17% ביחס לתקציב 2022 , התאמה לביצועי 2022 ועדכון תקציב. התוספות העיקריות הינם עקב תגבור פעילות סייעות צמודות בהתאם להנחיית מ שרד החינוך, תוכנית ניצנים, גפן רשותי, והסכמים קיבוציים וכן ת גבור פרויקטים משותפים מול המשרד, רווחה: התקציב התבסס על דו"ח המשרד לחודש אוקטובר 2022 בהתאמות נדרשות. הכנסות הרווחה הועמדו על כ – 238 א לש"ח מתוכם כ - 214 א לש"ח ממשרד הרווחה. התקציב עודכן בהתאם לדוח תקצוב המשרד , והעירייה תקצבה בהתאם את השתתפותה.

הוצאות

שכר: התקציב עודכן מ- 644 מלש"ח ל- 674 מלש"ח בהתאם לביצועי 2022 וב תוספת זחילת שכר של . 5.1% כמו כן נכללו הסכמים קיבוציים עתידיים, עובדים חדשים ופרישות עתידיות.

פרעון מלוות:

התקציב בשנת 2022 היה 94,606 אלש"ח לעומת 90,096 אלש "ח בשנת .2023 הירידה בתקציב נובע בשל עדכון הוצאות פירעון המלוות על בסיס עומס המלוות הקיים בפועל יש להדגיש כי בשנת 2022 לא נלקחו הלוואות צפי ללקיחת הלוואות בסך של 350 א לש"ח במספר פעימות במהלך שנת . 2023