ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

רווחה: התקציב בשנת 2023 הינו ע"ס 334,220 אלש"ח. תקציב זה כולל התאמות מעדכון התקצוב בין השנים לפי דו"ח תקצוב חודש אוקטובר 2022 של משרד הרווחה. ב נוסף תוקצבה רזרבה כ חלק הרשות של 25% לצורך מימון בהגדלת תקציב המשרד. סכום הרזרבה נכלל בסעיף 992.960 רזרבה לפעולות. חינוך: התקציב גדל מ 664,304 אלש"ח ל- 754,781 אלש"ח - גידול של .14% השכר בחינוך גדל מ- 316,487 ל- 333,339 גידול של % 7 בעיקר בשל סייעות כיתתיות וצמודות, תקציב גפן מוסדי וגפן רשותי, תוכנית ניצנים שמירה והסעו ת תלמידים מינהל תפעול: פעולות- סך התקציב בשנת 2023 מסתכם ב- 195,725 אלש"ח לעומת 179,336 א לש"ח בשנת 2022 – גידול של . 9% עיקר הגידול נובע מהרחבת פעילות הניקיון והאשפה, טיפול בתחנת המעבר ועדכון עבודות קבלניות בהתאם להצמדות במכרזים.

לסיכום:

סה"כ התקציב הרגיל לשנת 2023 הינו מאוזן ע"ס ₪2,100,647,850

הכולל תקציב מותנה על סך .₪41,157,000

הריני לאשר כי התקציב הרגיל המוצע לשנת 2023 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות

הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים בהתאמות הרלוונטיות .

ברצוני להודות למנהלת אגף התקציבים , למנהלת אגף הגביה, למנהל אגף החשבות, לחשבי המינהלים וליתר בעלי משימות האב, על תרומתם בהכנת התקציב. כמו כן תודתי נתונה גם לראשי המינהלים, מנהלי אגפים ומחלקות, ומנהלי חברות עירוניות אשר הבינו את הצורך ביישום תהליכי התייעלות ומכינים עדכון לתוכניות העבודה שלהם על מנת להשיג זאת.

בכבוד רב,

עודד לוי גזבר העירייה