ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

מעטפת + נקיון פארק

1,413,000

1,400,000

1749010750

בהתאם לתוכנית עבודה ובהתאם לעלויות מכרז כולל מדד בלצמ

אחזקת אגם ומזרקה

544,000

490,000

1749010751

בהתאם לתוצאות מכרז כולל מדד בלצמ

רחבת המשכן + אחזקת הפארק

685,800

862,000

1749010752

תחזוקה שוטפת מונעת לכלל האלמנטים שבפארק לרבות חשמל שירותים שונים ותיקוני בלצמ

פעילות ואטרקציות בפארק

90,000

100,000 935,000

1749010753 1749010754 1749010755 1749010756

רחבת המישכן + אמפי + גינון פארק

943,000

2023 בהתאם לתוצאות מכרז כולל מדד בלצמ לשנת

יוזמות מנהלת הפארק

15,000

אבטחה בפארק

685,000

673,200

מדד העלאת שכר מאבטחים 14% בהתאם לתוכנית עבודה בתוספת

תיק בטיחות

40,000

40,000

1749010760

הוצאות בדיקה מקיפה לליקויים כולל תיקון ליקויים בהמשך לבדיקת קצין בטיחות

חשמל פארק אשדוד ים

243,600

300,000

1749010771 1749010772 1749010779 1749010930

צריכת מים

1,300,000

1,200,000

בטיחות עובדים

6,000

6,000

ציוד יסודי

45,000

50,000

הוספת ברזיית קירור במצפור נוף החלפת רשתות כדורסל/רגל בלאי ותוספות שילוט, השלמת אשפתונים ועיני חתול

0 0 0

7,511,900

7,815,500

סך תקבולים סך תשלומים

-40,000

-15,000

7,471,900

7,800,500

סך הכל

עמוד 269