ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

מוקד עירוני 761000 תקבולים

שרותי מוקד לתאגיד יובלים אלשח 75 תשלום רבעוני

-300,000

-300,000

1261000290

שירותי מוקד עירוני

-25,000

-25,000

1262000261

שירותי מוקד רואה - מוזיאון עירוני

תשלומים

השכר הקובע

3,083,000

3,092,000

1761000110 1761000120 1761000130 1761000140 1761000141 1761000181 1761000182 1761000470 1761000522 1761000540 1761000542 1761000570 1761000572 1761000580 1761000582 1761000731

תוספות שלא נכללות בשכר

496,000 872,000 485,000 165,000 810,000 661,000

488,000 822,000 387,000 173,000 756,000 644,000

שעות נוספות

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

מיסים ועליות

ציוד משרדי מתכלה

4,000 3,000

3,000 3,000

ספרות מקצועית ועתונות

דואר וטלפון

50,000

50,000

רט"ן

7,000

מיכון-אוטומציה

44,000

44,000

תוכנת מוקד

140,000

120,000

, מערכת חופש מידע CRM דמ"ש

מענה טלפוני

8,000 7,000

4,000 7,000

כרטיסיות למתנדבים

420-52-802 - רכב תפעולי

30,000

40,000

עמוד 270