ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

תקציב פיתוח לשנת 2023

04/05/2023

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב כללי הכנסות- נכון ליום 27.11.2022

מחלקה מפעיל מנהל

שם הפרויקט

מספר הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

דברי הסבר

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

סה"כ

13,391,692 23,319,581

- - -

450,000 250,000 300,000

450,000 250,000 300,000

12,941,692 23,069,581

2217 4820 6001 6214

38 39 40 41

עמית עמית

חינוך חינוך חינוך חינוך

בי" ס חורב 1632386 מקיף יוד- בינוי בהס

850,000

550,000

בית מרדכי הנגשות כללי

28,473,548

12,500,000

12,500,000

2,500,000

2,500,000

13,473,548

עמית

מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות ת"ת בעל" ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983 מוסד חינוכי לבנות נווה חנה סמל אתר 5021130 סמל אתר 50000073 מוסד חינוכי ת'' ת האיחוד החסידי ס.א: 1633277 , 5010181 בית ספר פיטסבורג- צדקת יוסף סמל מוסד 644252 הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת'' ת רשת כלל חסידי

4,150,000

900,000

900,000

1,000,000

1,000,000

2,250,000

6222

42

עמית

חינוך

23,288,043

-

-

500,000

500,000

22,788,043

6228

43

עמית

חינוך

מבנה ביהס 16 כיתות + 2 כיתות גן. התקבלו הרשאות הפרויקט בביצוע

26,847,453

-

7,825,413

9,974,000

17,799,413

9,048,040

6232

44

עמית

חינוך

24,993,260

6,656,000

3,224,000

9,880,000

1,405,022

5,800,000

7,205,022

7,908,238

6258

45

עמית

חינוך

4,340,000

-

500,000

500,000

3,840,000

6259

46

חינוך

36,455,730

12,191,000

12,191,000

11,143,470

5,000,000

16,143,470

8,121,260

6261

47

כולל שלב ב' של הפרויקט

עמית

חינוך

15,281,000 1,250,000 14,628,299

4,500,000

4,500,000

9,000,000

500,000 125,000

9,500,000

1,281,000 1,125,000 2,894,899

6264 6266 6275

48 49 50

עמית עמית עמית

חינוך חינוך חינוך

בית ספר למצויינות בי" ס עמוד החסד

- -

125,000

382,400 11,351,000

11,733,400

אור מאיר ס.א 5000931

הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5004555 , 5010230

31,042,460

10,348,230

10,348,230

1,326,000

1,326,000

19,368,230

6277

51

עמית

חינוך

3,812,000 1,700,000 1,500,000 1,300,000

- - -

2,000,000

2,000,000

1,812,000 1,500,000 1,066,000

6290 6291 6292 6299

52 53 54 55

עמית

חינוך חינוך חינוך חינוך

מוסדות במעבר

200,000 434,000 350,000

200,000 434,000 350,000

אוהל דב

בי" ס בית יוסף בית יעקוב אבות

950,000

אורות התורה ( קדם מפעליו 16 כיתות + 6 גנים 5003536 , 5010231 חוה חקלאית ס.א 1633243 תיכון ממ"ד מע"ר דרום -סמל אתר 5011729

31,725,493

-

640,000

-200,000

440,000

31,285,493

8011

56

עמית

חינוך

8,979,606

-

650,960

3,984,000

4,634,960

4,344,646

8012

57

עמית

חינוך

65,344,867

-

1,500,000

1,500,000

63,844,867

8015

58

עבור הצטיידות

חינוך

18,834,744

6,900,000

4,000,000

10,900,000

750,000

1,000,000

1,750,000

6,184,744

8029

59

הערכה ראשונית בלבד

עמית

חינוך

תוספת 12 כיתות מגן הלב

בית ספר 8 כיתות בי"ס + 3 כיתות , לאחר פרסום מכרז כ 1300 מ"ר בנוי

דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו- 3 כיתות גן סמל אתר 5022584

14,058,833

-

928,641

7,400,000

8,328,641

5,730,192

8034

60

עמית

חינוך

עמוד 5 מתוך 30