ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

תקציב פיתוח לשנת 2023

04/05/2023

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב כללי הכנסות- נכון ליום 27.11.2022

מחלקה מפעיל מנהל

שם הפרויקט

מספר הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

דברי הסבר

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

סה"כ

גרירה, תתיכן דרישה להקדמת הכספים היועדו לשנים הבאות , הנ" ל ידרש בהתאם להתקמות התכנון והביצוע. גרירה , פרויקט של כ 2300 מ"ר

הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665

7,431,422

1,400,000

1,400,000

3,900,000

500,000

4,400,000

1,631,422

8036

61

עמית

חינוך

בי" ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194 גני ילדים רובע ג' - תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381 בית ספר יסודי ממלכתי - 18 כיתות מע" ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן גני שמע קולינו 5002629 רובע ט רובע י"ג - 4 כיתות גן 5023655 חנמ הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706 תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885 בי" ס רובע ט"ז 5023888 + גני ילדים 5023870 חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460 + בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041 אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים אבן ישראל בי" ס שובו פיתוח

21,300,000

8,100,000

8,100,000

13,000,000

13,000,000

200,000

8038

62

עמית

חינוך

3,631,908

850,000

850,000

260,000

600,000

860,000

1,921,908

8040

63

עמית

חינוך

36,376,529

5,165,000

2,253,000

7,418,000

3,389,931

11,000,000

14,389,931

14,568,598

8045

64

עמית

חינוך

1,487,443

390,000 250,000 500,000

390,000 250,000 760,000

1,097,443

8048 8056 8064

65 66 67

חינוך חינוך חינוך

795,444

545,444

3,056,599

-

260,000

2,296,599

עמית

6,350,000

700,000

700,000

4,800,000

700,000

5,500,000

150,000

8070

68

עמית

חינוך

27,600,000

-

4,600,000

4,600,000

23,000,000

8076

69

עמית

חינוך

1,170,000

500,000

500,000

670,000

8080

70

חינוך

32,534,768

-

4,971,200

1,294,089

6,265,289

26,269,479

8088

71

עמית

חינוך

38,600,000

9,200,000

9,200,000

28,800,000

28,800,000

600,000

8092

72

עמית

חינוך

7,600,000

1,600,000

1,600,000

5,400,000

5,400,000

600,000

8093

73

עמית

חינוך

12,020,000

-

1,000,000

2,590,000

3,590,000

8,430,000

8094

74

עמית

חינוך

5,119,237

-

1,710,000 3,500,000 1,000,000

1,710,000 3,500,000 1,000,000

3,409,237 2,000,000

8104 8110 8111

75 76 77

עמית

חינוך חינוך חינוך

אולם ספורט בי"ס חורב מוסדות שער התורה קדם מפעליו- בינוי עצמי

1,450,000

-

450,000

עדכון עלות בעקבות הגדלת פרוגרמה ודרישה להקמת חדר טרפו

21,427,496

7,550,000

7,550,000

13,098,700

200,000

13,298,700

578,796

8113

78

עמית

חינוך

משיבי חיים - 1690762

2,150,000 2,300,000

1,000,000 1,500,000

1,000,000 1,500,000

1,150,000

8117 8126

79 80

חינוך חינוך

מקיף ג ( 770461 )

800,000

מקיף ז

עמוד 6 מתוך 30