ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

מרוכז לפי מחלקות

סה" כ שחרורים

הצעת תקציב לשנת 2022

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ שחרורים

סה"כ מקורות פנים

השתתפות תקציב רגיל

מקורות חוץ השתתפויות

מקורות חוץ- השתתפויות

תקציב מצטבר עד 2021

סה"כ

מחלקה

שחרור ממלוות

21,601,442 117,472,450

11,218,783 44,445,927 2,042,238 133,431,064 12,310,000 59,860,625 29,548,325 9,022,712 24,598,000 4,667,460 27,832,293 54,733,950 12,192,500 9,738,432 18,012,704

4,924,000 -2,500,000

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

6,294,783 46,945,927 1,492,238 34,655,051

8,294,214

13,596,000

21,890,214 138,795,966

אחזקה סה"כ הסכם גג סה"כ

139,385,966

-590,000 950,000

5,970,939

550,000

1,999,165

2,949,165

חופים סה"כ חינוך סה"כ חשמל סה"כ

375,263,693 11,997,200 388,635,456 19,907,477 52,920,420 37,656,163 96,438,424 34,878,000 26,999,603 20,479,076 24,707,912 1,234,928,255 -

98,776,013 12,310,000 46,781,500 27,513,000 9,022,712 22,082,000 -6,234,000 24,560,780 13,400,000 11,442,500 6,951,675 16,974,700

195,430,525

159,190,747 20,010,000 102,305,454 28,065,000 74,575,546 3,262,900 42,538,380 41,120,000 19,080,000 21,341,358 36,431,060 573,389,157

354,621,272 21,010,000 197,869,454 30,565,000 11,512,712 79,188,400 30,992,860 45,909,893 101,724,250 20,880,000 31,660,115 47,267,060 1,136,836,361

- 1,000,000

13,079,125 2,035,325

95,564,000 2,500,000

כבישים ותחבורה סה"כ

נטיעות סה"כ

-

- 11,512,712

ניקוז ותיעול סה"כ

2,516,000 10,901,460 3,271,513 41,333,950

4,612,854 27,729,960 3,371,513 60,604,250 1,800,000 10,318,757 10,836,000 563,447,204

ספורט סה"כ רווחה סה"כ שונות סה"כ תיירות סה"כ תיכנון סה"כ תפעול סה"כ תרבות סה"כ

80,000 243,280

-5,000,000 1,000,000 4,000,000

- -

- - - -

750,000

126,000

2,786,757 1,038,004

-

286,554,880 453,655,013

449,280

167,100,133

סכום כולל

עמוד 1 מתוך 1