ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

תקציב לשנים הבאות

עלות פרויקט

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

סה"כ

מקורות חוץ השתתפויות

קרן/ מילוות * / תקציב רגיל ( מקורות 13,596,000

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מחלקה

43,491,656

-

-

-

8,294,214

21,890,214 138,795,966

21,601,442 117,472,450

אחזקה סה"כ הסכם גג סה"כ

1,311,040,494 10,620,104 896,041,722 63,657,200 1,014,555,159 97,399,477 11,512,712 736,492,420 96,129,023 213,713,024 266,148,000 48,629,603 65,689,549 273,030,612 5,148,150,755

1,018,465,239

36,306,839 1,700,000 121,200,000 30,650,000 400,480,249 41,927,000 544,349,600 25,030,000 71,310,000 123,900,000 12,515,358 198,255,640 1,608,374,686 - 750,000

1,054,772,078

139,385,966

-590,000 950,000

-

1,700,000

1,999,165

2,949,165

5,970,939

חופים סה"כ חינוך סה"כ חשמל סה"כ

45,700,000

166,200,000 30,650,000 428,480,249 46,927,000 605,033,600 27,480,000 71,410,000 129,545,750 13,550,358 201,055,640 2,777,554,675 - 750,000

195,430,525 1,000,000 95,564,000 2,500,000 4,612,854 27,729,960 3,371,513 60,604,250 1,800,000 10,318,757 10,836,000 563,447,204 -

159,190,747 20,010,000 102,305,454 28,065,000 11,512,712 74,575,546 3,262,900 42,538,380 41,120,000 19,080,000 21,341,358 36,431,060 573,389,157

354,621,272 21,010,000 197,869,454 30,565,000 11,512,712 79,188,400 30,992,860 45,909,893 101,724,250 20,880,000 31,660,115 47,267,060 1,136,836,361

375,263,693 11,997,200 388,635,456 19,907,477 52,920,420 37,656,163 96,438,424 34,878,000 26,999,603 20,479,076 24,707,912 1,234,928,255 -

-

28,000,000 5,000,000

כבישים ותחבורה סה"כ

נטיעות סה"כ

-

ניקוז ותיעול סה"כ

60,684,000 2,450,000

ספורט סה"כ רווחה סה"כ שונות סה"כ תיירות סה"כ תיכנון סה"כ תפעול סה"כ תרבות סה"כ

100,000

5,645,750

-

1,035,000 2,800,000

1,169,879,989

סכום כולל