ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

רווחה: התקציב בשנת 2024 הינו ע"ס 353,734 אלש"ח. תקציב זה כולל התאמות מעדכון התקצוב בין השנים לפי דו"ח תקצוב חודש אוקטובר 2023 של משרד הרווחה. ב נוסף תוקצבה רזרבה כ חלק הרשות של 25% לצורך מימון בהגדלת תקציב המשרד. סכום הרזרבה נכלל בסעיף 992.960 רזרבה לפעולות. חינוך: התקציב המקורי בשנת 2023 גדל מ 735,551 אלש"ח ל- 825,830 אלש"ח מעודכן 2023 ובשנת 2024 גדל ל – 850,427 אלש"ח - גידול של 12% בשנת 2023 ו- 15% גידול ביחס למקורי. בעיקר בשל עדכון תקציב שכר סייעות כיתתיות וצמודות ביחס לתקציב מעודכן, תקציב גפן מוסדי ורשותי, תוכנית ניצנים שמירה והסעת תלמידים. השכר המעודכן בחינוך גדל מ- 377,914 אלש"ח בשנת 2023 ל- 400,028 אלש"ח בשנת 2024 גידול של % .6 במהלך שנת 2023 תקציב השכר גדל מ- 333,339 אלש"ח ל- 377,913 אל ש"ח בשל הסכמים קיבוציים גידול של ,11% ו ביחס לתקציב מקורי השכר גדל ה .20% מינהל תפעול: פעולות- סך התקציב בשנת 2024 מסתכם ב- 194,709 א לש"ח לעומת 195,765 אלש"ח תקציב מעודכן בשנת .2023 אי העל ייה בתקציב נובע מתקצו ב באופן יעיל ועל בסיס הפחתה בתקציבים של פעו לות גמישות.

לסיכום:

סה"כ התקציב הרגיל לשנת 2024 הינו מאוזן ע"ס ₪2,262,897,800

הכולל תקציב מותנה על סך .₪46,669,700

הריני לאשר כי התקציב הרגיל המוצע לשנת 2024 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות

הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים בהתאמות הרלוונטיות .

ברצוני להודות למנהלת אגף התקציבים, למנהלת אגף הגביה, למנהל אגף החשבות, לחשבי המינהלים וליתר בעלי משימות האב, על תרומתם בהכנת התקציב. כמו כן תודתי נתונה גם לראשי המינהלים, מנהלי אגפים ומחלקות, ומנהלי חברות עירוניות אשר הבינו את הצורך ביישום ת הליכי התייעלות ומכינים עדכון לתוכניות העבודה שלהם על מנת להשיג זאת.

בכבוד רב,

עודד לוי גזבר העירייה