ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

הנחות ארנונה:

התקציב עלה מ- 130,950 אלש"ח ל- 137,050 אלש"ח. (כולל הנחות מימון והנחת ועדה מצב חומרי.) הנחות זכאים כול ל הנחות ביטוח לאומי, משרד הביטחון, נכס ריק, פטור מוסדות והנחות נכסי מדינה בסך 119 מיליון . ₪ הנחות מימון כוללות הנחות בגין תשלום מראש והוראת קבע לשנת 2024 בערך כולל של כ- 4 מיליון ₪ חינוך: ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך גדלות מ- 474,655 אלש"ח ל- 591,484 אלש"ח גידול של 25% יש להדגיש כי במהלך 2023 עודכנו הכנסות משרד החינוך בשל הכללת סעיפי גפן ושיפוי תקציב שכר הסכמים קיבוציים בסך 78 מלש"ח מ- 475 מלש"ח ל- 552 מלש"ח תקציב מעודכן 2023 סך ההכנסות בחינוך יעמוד על כ- 637 מלש"ח. גידול של 22% ביחס לתקציב מקורי 2023 , התאמה לביצועי 2023 ועדכון תקציב גידול של . 7% בלבד התוספות העיקריות הינם עקב תגבור פעילות סייעות צמודות בהתאם להנחיית מ שרד החינוך, תוכנית ניצנים, גפן רשותי, והסכמים קיבוציים וכן ת גבור פרויקטים משותפים מול המשרד, רווחה: התקציב התבסס על דו"ח המשרד לחודש אוקטובר 2023 בהתאמות נדרשות. הכנסות הרווחה הועמדו על כ – 253 א לש"ח מתוכם כ - 228 א לש"ח ממשרד הרווחה. התקציב עודכן בהתאם לדוח תקצוב המשרד, והעירייה תקצבה בהתאם את השתתפותה.

הוצאות

שכר: התקציב עודכן במהלך 2023 ל - 726 מלש"ח מ- 673 מלש"ח. תקציב 2024 בסך 771 מלש"ח גדל ב- 98 מלש"ח ביחס לתקציב מקורי 2023 בסך 673 מלש"ח עדכון השכר כולל התייחסות לעדכון במהלך 2023 ובתוספת זחילת שכר של 3% כמו כן נכללו הסכמים קיבוציים עתידיים, עובדים חדשים ופרישות עתידיות.

פרעון מלוות:

התקציב בשנת 2023 היה 90,096 אלש"ח לעומת 88,119 אלש"ח בשנת .2024 הירידה בתקציב נובע בשל עדכון הוצאות פירעון המלוות על בסיס עומס המלוות הקיים בפועל יש להדגיש כי בשנת 2023 לא נלקחו הלוואות בגובה המתוכנן, מתוך 350 מלש"ח נלקחו 67 מלש"ח צפי ללקיחת הלוואות בסך של 200 מיליון ש"ח במספר פעימות במהלך שנת . 2024