ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

רקע: תקציב 2024 מתאפיין בקיצוץ הוצאו ת פעולות גמישות ב- ,15% הכנסות באופן זהיר תקציב 2023 כולל מותנה בשינוי של סדרי העדיפ ויות לעומת שנים קודמות תוך התאמה לעלויות וההצמדות הנדרשות בכל תחום. הוצאות השכר עודכנו על בסיס ביצועי 2023 כולל זחילת שכר 3% פרישות עתידיות, עובדים חדשים שהחלו עבודתם במהלך ( 2023 עידוד פרישה מרצון) בתוספת ההתאמות הנדרשות בהתאם להסכמי השכר והמצבה המעודכנת של העירייה. הוצאות פירעון המלוות עודכן על בסיס עומס המלוות ובהתחשב בלקיחת הלוואות לשנת 2024 על סך 200 מי ליון ש"ח תוך שהם נלקחים באופן הדרגתי במהלך השנה. ההוצאות הקבועות עודכנו על בסיס ביצועי 2023 והוצאות בגין אתרים שנוספו במהלך .2023 התקציב הוצג השנה בשנ י טורים תקציב בסיס ותקציב מותנה : סעיפי התקציב מוינו לפי מינהלים ותוך שיוכם לפרקי פעולה לפי סוגי ההוצאות וההכנסות. מבנה התקציב הרגיל לשנת 2024 עודכן על פי המבנה של מ שרד הפנים בהתאמה. תקציב שכר גדל מ- 726 אלש"ח ל- 771 א לש"ח עקב הסכמי השכר עתידיים וזחילת שכר ב- .3% בהשוואה בין נתוני תקציב מעודכן 2023 לתקציב , 2024 יש להדגיש כי תקציב השכר בשנת 2023 גדל מ- 674 אלש"ח ל- 726 אלש"ח במהלך 2023 עליה של 7.7% הסכמי שכר ועליית ש כר המינימום שנחתמו, בשל אי לקיחת הלוואות בשנת 2023 כמתוכנן תקציב הוצאות בגין פירעון מלוות קטן מ- 90 אלש"ח ל- 88 אלש"ח. – ירידה של . 2% סך התקציב הרגיל לשנת 2024 כולל מותנה הינו ע"ס .₪ 2,262,897,800 בתקציב 2024 התחשבנו בתקופה שלאחר מלחמה – חזרה לשגרה, ליכול ת מימוש של מקורות ושימושיים על בסיס תקציב שנת 2023 כולל מותנה ולהתכנס לתקציב מאוזן לפי סדר עדיפויות ומדיניות שנקבעו . הכנסות ארנונה: התקציב עלה מ- 888 אלש"ח ל- 918 אלש"ח. העלי ה מוסברת בהתאם לביצועי 2023 ובהתאמה של עדכון שיעור עליה שאושרה בגובה ,1.5% צפ י גידול שטחי חיוב של כ- 1% (כולל הצמדה). האומדן נקבע לפי חישוב ארנונה לתקופה 1 - 2/2024 ובהפחתת צפי הנחות. תקציב בסיס- .₪2,216,228,100 תקציב מותנה- .₪46,669,700 סה"כ תקציב כולל – .₪2,262,897,800