ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

אל: כבוד ראש העיר

אדון נכבד,

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2024

מוגש לך בז ה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים .2024

הקדנציה שחלפה הושפעה רבות מאירועים גלובליים ומקומיים אשר הקשו על ביצוע תכניות עבודה ותקציב כפי שתוכננו ונדרשה גמישות רבה שהתבטאה בעדכון תחומי ההשקעה שנדרשו בכל עת. בשנים 2020 - 2021 הקורונה שיתקה את המדינה ואת העולם ונדרשנו לבצע התאמות למתן שירותים שונים לתושבי העיר ושנת- 2023 החלה כשנת בחירות והסתיימה במלחמת חרבות ברזל הנמשכת עד ימים אלו. אירועים אלו גרמו לירידה בהכנסות בעירייה והשפיעו על אחוזי הגבייה. מצד שני הסכמי השכר ועליית שכר המינימום שנחתמו הביאו לעלייה בהוצאות השכר הצפויות בהיקף של יותר מ- 100 מלש"ח לעומת מה שתוקצב בתחילת שנת .2023 חלק גדול מהסכמים אלו חל על עובדי הוראה, עובדי בתי ספר ועובדי רווחה מה שהגדיל את אחו ז ההכנסות מתקציבי משרדי הממשלה על חשבון ההכנסות העצמיות, עובדה שמאיימת על הגדרתה של עיריית אשדוד כעירייה איתנה מאחר וירדנו באחוזי ההכנסות העצמיות מתחת ל 62.5% שהינו הרף הנדרש ל רשות איתנה. הוצאות השכר שהאמירו לצד הרחבת שירותים לתושבי העיר לאורך השנים הביאו ל כך שקיים קושי רב לאזן את תקציב 2024 ולכן העירייה נדרשת לתהליכי התייעלות ומיצוי משאבים הן בסעיפי הפעולות בהן בוצעה הקטנה רוחבית והן בתקציב השכר. מאידך, נדרשת העירייה להרחיב את הכנסותיה העצמיות וזאת בכדי להישאר עירייה איתנה ובכך לאפשר לעיר להתנהל באופן עצמאי ובלתי תלוי ממשרדי הממשלה. סה"כ התקציב הרגיל המוגש לאישור הינו על סך 2,262,897,800 ש"ח. תקציב ה בסיס עומד על 2,216,228,100 ש"ח בתוספת תקציב מותנה בסך 46,669,700 ש"ח. יש להדגיש שהשנה השתדלנו שתקציבים מותנים יהיו תקציבים מותנים קלאסיים כאלו שממתי נים להכנסה ייעודית וברגע שזו מגיעה משוחרר סעיף ההוצאה במקביל.

מצורף בזאת ניתוח עדכני התקצי ב שבוצע ע"י מנהלת אגף תקציבים הגב' ציפורה מימון.