ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

הצעת תקציב לשנת 2023

סה" כ שחרורים א-ו

מפעיל מנהל

מחלקה

שם הפרויקט

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

תקציב מצטבר עד 31.12.2022 -י.פתיחה

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

הורדת המהירות ל 30 קמ" ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר

כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה סה"כ

- -

300,000 920,000

300,000 920,000

374 חדש 2023 375 חדש 2023

כניסה ויציאה לסטאר סנטר

113,530,645

-

179,888,276

594,891,551 5,295,384 5,459,539 18,800,000

51,231,183

63,162,063

143,791,357

206,953,420

492,839,814

גן קק"ל

-

- - -

173,000

נטיעות נטיעות נטיעות

4490 4494 4495

376 377 378

החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים

800,000

3,200,000 18,800,000

1,000,000 9,000,000

1,000,000 9,000,000

1,000,000 9,000,000

4,459,539 9,800,000

שיקום ופיתוח גנים

-

אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע

נטיעות

-

-

2,380,000

2,380,000

680,000

680,000

680,000

1,700,000

4496

379

נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2,720,000 6,000,000

2,720,000 6,000,000 3,908,502 1,199,484 4,500,000 13,000,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 4,705,000 1,700,000 1,800,000 9,000,000 1,000,000 2,020,000 10,000,000 1,500,000 1,750,000 103,099,909 762,000 600,000

680,000

680,000

680,000

2,040,000 3,000,000 3,536,360

4497 4498 4500 5422 5428 5429 5430 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5441 5443 5444 5438 5440 5442 5445 5160 5411 5413 5415 5416 5418 5419 6105 6118 6150

380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411

השלמת צמחים

3,000,000

3,000,000

3,000,000 1,000,000

פקיד יערות

- -

372,142

1,000,000

גן שפירא

הנגשת גנים ציבוריים 3202-9102

1,500,000

3,000,000

פיתוח חצרנות

283,000

479,000

-

200,000

200,000

762,000

שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים

3,000,000

10,000,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 4,705,000 1,700,000 1,800,000 9,000,000 1,000,000 2,020,000 10,000,000 1,500,000 1,750,000 85,827,000 600,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

9,000,000

שיקום ובטיחות בגנים 1202

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

הצללות ומשטחים סנטטיים 1202

מתקני משחק וכושר 1202 שיקום ובטיחות בגנים 2202

הצללות ומשטחים סינטטים 2202

מתקני משחק וכושר שיקום טיילת משה סנה שיקום ובטיחות בגנים

1,800,000 9,000,000 1,000,000

1,800,000 9,000,000 1,000,000 1,400,000 1,980,000 5,000,000 1,500,000 1,750,000 41,990,000

1,800,000 9,000,000 1,000,000 1,400,000 1,980,000 5,350,000 1,500,000 1,750,000 43,340,000 8,700,000

מתקני משחק

הצללות סינטטיים פיתוח שצ" פ רובע ט'

-

397 חדש 2023

הקמה ושידרוג גינות כלבים

900,000

1,120,000 5,000,000

תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר גן כינור ( רובע מע"ר ) פיתוח גן חדש גינון אי תנועה שד' בני ברית מול טז''

5,000,000 1,500,000 1,750,000 39,682,142 8,700,000

350,000

נטיעות סה"כ ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול

5,583,000

-

1,350,000 8,700,000

40,417,899

הסדרת נחל לכיש תוכנית אב לניקוז ביצוע עב' ניקוז 2202

-

8,700,000

100,000

100,000

7,000,000

7,000,000

שיקום מזרקות בעיר 2202

810,000

810,000

עבודות ניקוז

-

-

ביצוע עבודות ניקוז שיקום מזרקות בעיר

1,200,000

4,500,000

5,700,000

5,700,000

9,300,000 1,000,000

9,300,000 1,000,000

700,000

700,000

700,000

תשלום היטל לרשות הניקוז תשלום היטל לרשות הניקוז תשלום היטל לרשות הניקוז

1,200,000 1,212,712 2,100,000

1,200,000 1,212,712 2,100,000

2,100,000

2,100,000

2,100,000

עמוד 10 מתוך 34