ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

הצעת תקציב לשנת 2023

סה" כ שחרורים א-ו

מפעיל מנהל

מחלקה

שם הפרויקט

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

תקציב מצטבר עד 31.12.2022 -י.פתיחה

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

ניקוז ותיעול סה"כ

1,200,000

-

17,622,712

27,522,712 2,000,000

17,200,000

8,700,000

12,400,000

21,100,000

-

ארנה ) כדורסל(*

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2,000,000

ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט

5156 5748 5901 5942 5943 5944 5945 5981 5983 5989 5998 5999 6000 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6119 6120 6121 6136 6137 6138 6139 6140 6142 6143 6151 6152 6153 6154 6155 6156 6165 6166 6169 6440

412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453

שיפוץ והצטיידות משרדי שכונות ותיקות הקמת מגרשי אימונים במתחם ב' הקמת מבנה הרמת משקולות הקמת בריכת שחייה - קרית הספורט*

150,000

150,000

500,000 225,000

3,000,000

3,500,000

250,000

475,000

225,000

4,000,000 20,000,000 11,800,000

4,000,000 20,000,000 11,800,000

250,000

-

1,600,000 3,000,000 1,000,000 2,790,601

13,002,820 21,067,600 1,000,000 18,367,901 1,150,000 16,000,000

1,600,000 11,800,000

11,402,820 9,267,600

הקמת אולם ספורט מקיף י"א

9,300,000

שיפוצי בריכות שחיה שיפוץ איצטדיון רובע א' התקנת מערכת מיזוג

-

15,009,399

250,000

900,000

הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*

5,850,000

10,150,000

-

5,900,000

5,900,000

16,000,000

מקיף ז' - אולם ספורט

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

250,000

250,000

שדרוג מגרשים

2,000,000

2,000,000

שדרוג מתקני הפטנק

50,000

50,000

חפ"א

הקמת בריכת שחיה-רובע ט'

14,600,000

14,600,000

13,000,000

19,230,000

19,230,000

1,600,000

מקיף ז'- אולם ספורט שיפוץ אצטדיון הי"א

350,000

350,000

-

-

שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט

1,700,000 1,000,000

1,700,000 1,000,000

טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח' שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט

200,000

300,000

300,000

800,000

500,000 203,146 450,000 750,000

500,000 650,000 450,000 750,000

החלפת משטחי פרקט - מקיף ו' התקנת מערכת מיזוג מקיף ד'

התאמות אצטדיון הי"א

שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט

1,700,000

1,700,000

ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט

400,000

400,000

250,000

350,000

350,000

150,000 500,000 500,000 21,000

טריבונות למגרשי אמונים ויצמן

2,400,000

2,400,000 500,000 151,000 551,000 260,000 350,000 250,000 200,000 500,000 650,000 270,000 250,000 500,000 250,000 200,000 2,700,000

1,900,000

2,000,000 1,000,000

2,000,000 1,000,000

מרכז טניס עירוני

500,000 21,000 551,000 260,000 350,000 250,000 140,000 500,000

-

מרכז ימי

130,000

130,000

500,000

500,000

שיפוץ שיקום בריכה טיפולית

משטחי פרקט אשכול

תאורה והגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד' שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני

-

250,000 140,000

250,000 200,000

250,000

שיפוצים מועדון נכי צה"ל

200,000 500,000 650,000 270,000 250,000 500,000 250,000 200,000 2,700,000

60,000

שדרוג מגרשים

1,000,000 200,000 270,000 250,000 500,000 250,000 650,000 2,700,000

1,000,000 850,000 450,000 250,000 500,000 250,000 650,000 2,700,000

הקמת מגרש שח בק

-

650,000 180,000

הצטיידות מבנה הרמת משקולות

90,000 250,000

שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט

שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט

2,700,000

התאמות אצטדיון הי"א מקיף ז'- אולם ספורט

500,000 250,000 200,000

התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'

הקמת אצטדיון * ארנה (כדורסל)*

24,033,441

76,700,000

103,249,441

77,833,441 1,000,000 113,458,441

120,000,000

120,000,000

25,416,000 1,000,000 67,157,420

3,000,000

3,000,000

ספורט סה"כ

55,297,840

-

134,455,747

214,344,762

890,000

194,290,000

195,180,000

עמוד 11 מתוך 34