ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

הצעת תקציב לשנת 2023

סה" כ שחרורים א-ו

מפעיל מנהל

מחלקה

שם הפרויקט

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

תקציב מצטבר עד 31.12.2022 -י.פתיחה

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

שונות שונות שונות שונות שונות שונות

פיתוח פארק הייטק

- - - - - -

-

540 חדש 2023 541 חדש 2023 542 חדש 2023 543 חדש 2023 544 חדש 2023 545 חדש 2023

תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות

1,000,000

1,000,000

מזחי"ם

500,000 350,000 500,000 35,000

500,000 350,000 500,000 35,000

פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד

הקמת הקריה האקדמית

גילוי נזילות

שונות סה"כ

68,764,116

958,792

87,221,284

170,934,867

62,046,052

7,434,000 2,000,000

73,683,500

81,117,500 2,000,000 2,000,000 1,000,000 5,645,750 12,450,000 1,000,000

57,662,325

תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון

* טבעת ירוקה

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

950,000

-

950,000 980,000

5118 5630 5632 5634 5636 5640 5643 5644 5646 5648 5649 5650 5652 5653 5654 5657 6125 6126 6127 6167 6173 6175 6175 6176

546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569

טיילת חוף אורנים עד הקשתות

350,000 600,000 300,000 650,000 350,000 50,000 400,000 800,000 1,424,000 4,200,000 1,300,000

1,030,000

1,380,000 1,400,000 9,854,250 8,250,000

400,000

2,000,000 1,000,000 13,645,750 7,850,000

תב" ע רצועת החוף חניון קראונים* טיילת שובר המרינה

800,000 750,000

- -

1,400,000 9,854,250 6,250,000

-8,000,000 4,600,000

2,500,000

2,000,000

* גבעת יונה

-

350,000

-

600,000

400,000

350,000

פארק אתגרים המחודש

2,000,000

5,310,625

מבנה זבולון

-

50,000 900,000

- -

500,000 180,000

500,000 180,000

50,000 900,000

הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה

500,000

שדרוג חופים פרויקט תאורה

4,200,000 3,460,000 3,200,000 1,148,900 3,000,000 2,800,000 4,200,000

5,000,000 12,160,000 4,500,000 4,550,000 36,743,075 2,800,000 8,500,000

2,020,000 1,960,000

3,000,000 4,000,000

3,000,000 4,000,000

2,980,000 10,200,000

הפארק העירוני אשדוד ים שמורת טבע מצודה טיילת לידו אורנים * מרינה - קבלת המרינה כביש גישה למצודה

801,100 500,000

-

1,000,000 52,000,000 2,800,000 6,500,000 2,500,000

1,000,000 64,000,000 2,800,000 6,500,000 2,500,000

4,550,000 21,743,075 1,300,000 5,000,000

15,000,000 1,500,000 3,500,000

12,000,000

- - - - - - - - -

שובר גלים צף שדרוג אתרים פארק אתגרים שדרוג אתרים שרותים צבוריים

150,000

150,000

-

150,000

5,750,000

5,750,000

400,000

400,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,250,000

4,500,000 1,150,000

5,750,000 1,150,000

5,750,000 1,150,000

5,750,000 2,000,000

5,750,000 2,000,000

שיקום גנים- אתרי תיירת שיקום גנים- אתרי תיירות

100,000 100,000 300,000

100,000 100,000 300,000

100,000

500,000

500,000

טיילת קשתות חדש

300,000

2,000,000 1,000,000

2,000,000 1,000,000

הסדר גישה לפארק עד הלום

- - - - - - -

570 חדש 2023 571 חדש 2023 572 חדש 2023 573 חדש 2023 574 חדש 2023 575 חדש 2023 576 חדש 2023

פרויקט האוניה

500,000 300,000

500,000 300,000

מתקן גלישה BOT

פינת חי נחל לכיש- תכנון וביצוע

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

שילוט אתרי תיירות

כיכר העיר

טיילת קניון אשדוד

תיירות סה"כ

12,975,100

-

42,038,900 1,495,000 3,100,000

116,397,950 2,295,000 3,800,000 2,328,000 3,400,000 11,000,000 1,278,113

33,880,000

11,200,000

113,625,750

124,825,750

66,857,325 2,295,000 3,800,000 2,078,000

מיחשוב הארכיון

800,000 700,000 500,000

- - - - - -

- -

250,000 750,000 300,000

250,000 750,000 300,000

4208 4212 4217 4225 4296 4297

577 578 579 580 581 582

תב"ע לא. תעשיה כבדה עדכון ספר נכסים תוכנית מתאר לעיר

950,000 400,000

250,000

-

- - -

תביעות השבה והרחבת שומה תב" ע הרחבת בית העלמין מזרחה

11,000,000

400,000

-

400,000

400,000

1,278,113

עמוד 14 מתוך 34