ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

הצעת תקציב לשנת 2023

סה" כ שחרורים א-ו

מפעיל מנהל

מחלקה

שם הפרויקט

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

תקציב מצטבר עד 31.12.2022 -י.פתיחה

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

תיכנון תיכנון

מנהלת התחדשות ערונית

-

- -

2,550,000

5,100,000 1,040,000

-

1,570,000

1,570,000

3,140,000

5,100,000

5104 5106

583 584

יעודי קרקע

340,000

700,000

שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום

תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תפעול תפעול תפעול תפעול

500,000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

750,000

1,250,000 1,150,000 5,203,490

-

1,250,000

1,250,000

1,250,000

5107 5119 5120 5131 5135 5140 5141 5142 5147 5148 5149 5150 5154 5155 5159 5161 5170 5171 5277 5278 5446 5721 5818 6557 6870 6883

585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610

קידום הזמנות תכנון

-

1,150,000

רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד תוכנית התחדשות רובעים י'-י"ג

1,000,000

100,000 750,000 70,000

770,000

770,000 125,000

770,000 300,000 500,000

4,433,490

-

750,000 105,000

-

175,000 500,000

750,000 70,000

פיצויים ועדות פינוי

35,000

35,000

שכ"ט שמאים

- - - - - - - - - - - - - - - -

2,000,000 1,155,000

2,000,000 1,155,000

תוכניות אסטרטגיה אורבנית מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד תוכנית התחדשות רובע י"א

500,000

500,000

500,000

655,000

370,500 750,000 400,000 200,000

370,500 750,000 400,000 200,000

-

125,000

175,000

300,000

750,000

קידום הזמנות תכנון

בדיקות וחו" ד למבנים מסוכנים

שכ"ט שמאים

5,500,000

5,500,000

3,000,000

-

3,050,000

3,050,000

2,500,000

עדכון תוכניות קיימות

232,000 400,000

232,000 400,000

- -

518,000 900,000

518,000 900,000

232,000 400,000

תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'

תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המעורב

150,000 170,000

150,000 170,000

-

200,000 70,000

200,000 70,000

150,000 100,000

חפ"א

תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז

70,000

תביעות והרחבת שומה

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000 1,000,000

4,000,000 1,000,000

תצרים

300,000 400,000 450,000

300,000 400,000 450,000

300,000 400,000 450,000

בדיקת תוכניות תמ"א 38

-

400,000 450,000

400,000 450,000

יעודי קרקע

פרוייקטים התחדשות עירונית פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד השמשת מקלטים דרום הארץ חרבות ברזל

-

14,800,000 1,440,000

14,800,000

16,800,000

16,800,000

370,000

1,070,000

150,000 250,000

300,000 800,000

300,000 800,000

1,290,000

- -

250,000

250,000

- - -

7,737,510

7,737,510

7,737,510

7,737,510 2,000,000 3,650,000

מבנים מסוכנים

250,000

250,000

250,000

2,000,000

השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי

-

3,646,964

3,646,964

3,650,000

- - - - - - - - - -

200,000 150,000 700,000 230,000 200,000 500,000 750,000

200,000 150,000 700,000 230,000 200,000 500,000 750,000

611 חדש 2023 612 חדש 2023 613 חדש 2023 614 חדש 2023 615 חדש 2023 616 חדש 2023 617 חדש 2023 618 חדש 2023 619 חדש 2023 620 חדש 2023

תוכנית אב לחניות בעיר

עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי בדיקת השלכה תחבורתית תוכנית אב למבני ציבור פיצויים ועדות פינוי קידום הזמנות תיכנון סקר אתרים לשימוש תוכנית לפיתוח בני ברית פרוייקטים ערוניים מניבים

-

1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000

500,000

500,000

תיכנון סה"כ

4,495,000 5,163,000

-

41,212,500

83,301,577 12,800,000 1,838,000

36,609,474 3,000,000

30,777,510

24,788,000 4,000,000 1,500,000

55,565,510 4,000,000 1,500,000

27,131,603 9,900,000 1,638,000

רכישת כלי אצירה ניסור חדרי אשפה

- - - -

7,637,000

4033 4037 4039 4040

621 622 623 624

988,000

850,000 400,000 200,000

200,000

מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר

- -

400,000 200,000

-

200,000

200,000

400,000

נקודות ריכוז פסולת גושית

עמוד 15 מתוך 34