ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx
מס' רץ
מקורות מימון לפרויקט
מספר הפרויקט
הצעת תקציב לשנת 2023
סה" כ שחרורים א-ו
מפעיל מנהל
מחלקה
שם הפרויקט
מלוות תקציב מצטבר עד
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
תקציב מצטבר עד 31.12.2022 -י.פתיחה
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מקורות חוץ- השתתפויות
סה"כ
תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תפעול
קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה
109,305
- - - - - - - - - - -
679,000 351,000 200,000
788,305 351,000 200,000 400,000
788,305 351,000 200,000
1,000,000
1,000,000 1,000,000
2,000,000 1,000,000
4041 4042 4043 4080 4288 4289 4593 4599 5238 5536 5537 5538 5539 5541 5542 5543 5544 6070 6097 6530 7077 7082 2357 2359 2360 2362 2365 2371 2374 2376 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387
625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 648
התאמות בתחנת המעבר
- -
משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי שרותיים ציבוריים מרכזים מסחרים
200,000
200,000
400,000 837,306 50,000 200,000 650,000
-
שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'
2,571,000
3,408,306
2,917,306
500,000
9,000,000 1,000,000
9,500,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000
491,000 394,209
תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שווקים
245,000 390,000 160,000
394,209
-
שפפים- הסרת מיפגעים
9,318,951
1,000,000
1,000,000 1,000,000
8,318,951
מניעת זיהום אוויר - ברית ערים
810,000
-
1,000,000 1,000,000
810,000
תיקון דק בחזית המשכן לאומניות הבמה
-
1,000,000
1,000,000
1,000,000
סקר אסבסט
50,000
150,000
200,000
-
350,000
350,000
200,000
שידרוגים בפארק אשדוד ים חינוך והסברה נחל לכיש
- - - - - - - - - - -
3,760,000
3,760,000
2,000,000
2,000,000 1,100,000
2,000,000 2,100,000
1,760,000
50,000 97,074
150,000
200,000 222,074
-
1,000,000
200,000 171,716
הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה
-
50,358
35,000
32,358
67,358
שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר
-
2,000,000
2,000,000
-
2,500,000
2,500,000
2,000,000
סביב הטבע
41,000 70,000
- -
101,000 350,000 243,000 200,000
יוזמות קהילה למען הסביבה
-
140,000
40,000 300,000
180,000 300,000
350,000
דיגיטציה וטכנולגיה
- - - - - -
243,000 200,000
243,000
שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני שיפוץ חזית הבית המשותף קו" ק בנושאי ניקיון רחובות
300,000
2,276,000
2,576,000 1,698,649
935,000 16,017
1,252,000 5,000,000
1,252,000 5,200,000
1,641,000
160,692 120,000 175,000
200,000
התאמות כלבייה משרדי וטרינר
120,000 175,000
קו" ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור
-
1,250,000
250,000
1,500,000
647 חדש 2023
תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת
-
1,000,000 7,125,000
200,000
1,200,000 40,049,358 1,000,000 1,445,000
תפעול סה"כ
8,747,611 865,000 130,000 600,000 890,000 100,000 50,000 2,530,000
258,074
23,917,692
43,754,494 2,250,000 3,880,000 7,215,916 2,915,000 2,685,000
12,700,986
32,924,358 1,000,000
28,274,876 1,600,000 2,305,000
מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
1,385,000
650,000
התקנת צ'ילרים בינוי לתנועות נוער
-
1,575,000
1,575,000
-130,000
307,500 385,000
ספריה ערונית
-
2,075,000
2,075,000
2,915,000 2,195,000
החלפת תשתיות למעונות יום ישנים תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא
1,795,000
490,000
490,000
490,000
600,000 50,000 340,000
700,000 100,000 340,000
- -
1,550,000
1,550,000
700,000 100,000
הרחבה- מתנס חרצית
150,000
150,000
מעונות יום
-
מעונות יום - מורשת מנחם
1,900,000
1,899,000
8,599,000
בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות
-
350,000
350,000
-
430,000
430,000
350,000
מונארט אגף הנוער
750,000 200,000
3,000,000
3,750,000
מועדון נוער
425,000 100,000
625,000 100,000
200,000
900,000
900,000
425,000
בניית ערוץ לתקשורת קהילתית שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות החלפת יח' מיזוג מתנסים ט' וספרא
- - - - - -
1,250,000
1,250,000
870,000 140,000 625,000 80,000
870,000 140,000 625,000 80,000
מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים
50,000
1,000,000
1,000,000
30,000
מתנ"ס דיונה
ציוד ראשוני לצופים
-
275,000
275,000
80,000
עמוד 16 מתוך 34
Made with FlippingBook Digital Publishing Software