ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

הצעת תקציב לשנת 2023

סה" כ שחרורים א-ו

מפעיל מנהל

מחלקה

שם הפרויקט

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

תקציב מצטבר עד 31.12.2022 -י.פתיחה

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות

הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30,000

30,000

-

200,000

200,000

30,000 800,000

2388 2389 2390 2391 2392 6128 6129 6130 6131 6132 6133 6148 6149 6159 6160 6161 6168 6162 6163 6164

667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 685 686 687

עמית

מעונות יום -בית יוסף שיקום חניון המשכן

1,200,000 1,010,000 1,900,000

1,200,000 1,010,000 2,300,000

400,000

5,600,300

1,874,000

7,474,300

עמית עמית עמית

מתנ"ס מעלה

400,000

1,100,000

5,400,000 2,200,000 6,500,000

5,400,000 2,200,000 6,500,000

1,200,000

בינוי לתנועות נוער*

600,000

600,000

600,000

מבנה אנדלוסית

3,000,000

3,000,000

-

3,000,000

ניידת נוער מתנ"ס טו

250,000

250,000

עמית

2,000,000 3,500,000

2,000,000 3,500,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000

שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות

נגישות מוזיאון מונארט

800,000

800,000

- -

145,000

145,000

800,000

חפ"א

התאמות מתנס סיטי -בי" ס למבוגרים

1,000,000

1,000,000

27,000,000

27,000,000

1,000,000

מבנה נוער לצרכים מיוחדים

380,700

380,700

שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון

- -

200,000 200,000 200,000

200,000 200,000 350,000

מועדון נוער (המגדלור)

200,000 350,000

4,000,000 5,800,000 3,500,000

4,000,000 5,800,000 3,500,000

שדרוג מונארט קורין ממן ומוזיאון אתנוגרפי

150,000 450,000

200,000

שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות מבנה נוער לצרכים מיוחדים

3,050,000

3,500,000

3,500,000

עמית

-

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

החלפת צוגים במשכן

-

2,000,000

2,000,000 2,870,000

684 חדש 2023

בית לברון

80,000

300,000 80,000 100,000

380,000 80,000 150,000

380,000 80,000 150,000

2,870,000

מתנס ט

-

528,000 380,000 435,000

528,000 380,000 435,000

אנדנת - תוספת מתחם

50,000

בית יהדות גאורגיה - התאמות ואיטום

-

688 חדש 2023

תרבות סה"כ

9,145,000

-

33,802,200 955,444,099

57,805,616

11,125,000 572,623,862

9,175,300

70,972,000 948,165,063

80,147,300

19,130,000

סכום כולל

357,079,451

1,296,866

2,506,498,193

478,695,226

1,426,860,289

1,324,914,311

עמוד 17 מתוך 34