ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

מחלקה

שם הפרויקט

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג

הנגשת מבני ציבור סימון כבישים 2202

225,019 64,054 11,650 120,598 109,736 47,107 226,924 33,610 2,950

1,621,479

634,915

12,494,649 1,830,160

- - - - -

616,128 107,214

616,128 107,214

4284 4298 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5352 4299 4300 5100 5101 5102 5103 5105 5109 5110 5111 5112 5114 5115 5116 5117 5121 5122 5123 5124 5128 5129 5130 5136 5138 5143 5144 5145 5146 5151 5152 5153 5157 5158 5162

1 2 3 4 5 6 7 8 9

64,054 97,658 665,034 427,369 662,509

-

מיבנים מסוכנים - מוסדות ציבור 2202 שיקום מדרכות וכבישים 2202 סימון שבילי אופניים והולכי רגל

86,008 544,299 424,419 539,761

714,342

- - -

- - -

2,334,966

2,631

סימון כבישים

2,358,503

-13,012

121,012

108,000

שיקום מדרכות וכבישים

3,197,715

3,024,559

2,285

-

-

-

מבנים מסוכנים- מוסדות ציבור

402,882 35,215

200,784

671,292 264,785

24,826

9,174

34,000

שיפץ מבני ציבור

1,605

- -

-

-

אחזקה אחזקה סה"כ

הסדרת נגישות ברובעים

1,492,997 2,334,644

2,314,406 9,488,323 -664,971

717,469

5,020,908 25,694,519 15,171,744

365,767

365,767

10

6,173,821 2,000,041

11,814

1,219,295 14,506,774

1,231,109 18,076,061 6,187,569 1,672,137 2,957,587 2,004,067 1,051,148 119,205,596 2,184,147 3,056,125 1,258,000 2,327,000 4,341,000 3,000,000 24,603,960 14,746,239 3,533,164 2,511,085 29,456,451 5,194,314 314,000

מינהלת הסכם הגג

897,488

3,569,287 6,187,569 1,373,029 2,244,363 1,545,463

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

ביצוע שכבה שנייה רובע ז' שכונת האיצטדיון רובע א'

6,725,207

552,658 -13,756 -98,270 -19,466

15,020 611,972 659,568 968,522 409,389 261,656 723,576 118,601 898,547 43,117 91,260 16,880

122,342 312,863 811,494 478,070 603,166

-

747,302

299,108 713,224 458,604 603,381

שכונת בית בשדרה( מגרשי אמונים)

1,486,524

מתחם לב רובע ט"ו מתחם התנעה רובע ו'

557,475 38,594

215

447,767

קרית פארק לכיש

59,465,655

-9,322,564

26,754,142

32,985,799 1,674,866

95,542,361

23,663,235 1,355,557

מתחמי הצעירים סיטי + י"ג ומע"ר

247,625

-319,309 -279,963

828,590

בית המשפט

2,052,586

279,963 617,852

3,056,125

-

שיקוע בן גוריון

521,547 299,157

28,653

611,496

646,504 884,365

הרחבת גשר לסקוב

-244,931 66,770 13,155 105,749

1,129,296 3,263,592

1,442,635 1,010,638

הטמנת קו מטח 22 קילו וולט

1,034,291

3,330,362

עבודות ניקוז ראשי

45,807 89,327

176,933

123,912

190,088

מיתוג -סעיף 6.81 להסכם

2,893,793 5,920,668 1,595,641 1,285,892

458

2,999,542 4,124,166 1,269,469 1,291,560

איזור תעשייה צפוני

15,168,146 6,173,382 1,104,718 2,147,569 23,986,849 3,399,808

-1,796,502

3,515,145 6,977,216 1,142,554

20,479,794 13,476,770 2,241,604 2,194,063 26,599,202 4,789,426

קריית חלוצים מע"ר דרום רצועת החוף

-326,172

5,668

-46,494 -73,000 27,417

-

363,516

317,022

רובעים דרומיים יד'-ט"ז

2,539,352 1,417,034

2,930,250

2,857,250

מתחם עד הלום הרחבת שד' רבין

377,472 60,945 889,868 107,215 443,366 61,776

404,889 60,945 660,080 121,676 452,916 66,409

689,055 244,694 445,468 583,263 51,000

-

-

689,055 660,079 587,154 843,793 563,591

750,000

איזה" ת צפוני תב"ע -" הרחבה"

100,212 14,461

515,597 156,147 270,079 517,224

1,320,159

רובע סיטי- צעירים רובע יג' - צעירים

708,830

9,550 4,633

1,296,709

פארק נחל לכיש דרום + צפון

630,000

שצ" פ קריית הספורט

-

-

-

-

-

-

-

פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201 פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202

3,710,695 3,671,028

860,429 953,214 600,689 101,973 -197,043 -126,566 -129,174 150,000

1,320,647

529,875 20,474

4,170,913 2,921,062

1,390,304

5,561,217 3,894,749 6,917,625 2,589,959 10,309,550

203,248

973,687

ביצוע מסלול שני רבין/ משה דיין/הרצל*

940,430 272,938

-

5,977,195

339,741

6,577,884

פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200 פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205 גשר הולכי רגל מעל משה סנה

1,771,505 1,082,250

545,517 528,637 126,566 241,080

1,942,469 9,977,957

647,490 331,593

8,698,664

496,700

5,609

628,875

-

628,875

שדרות בן עמי

3,869,544

14,801

4,013,519

111,906

4,125,425

תכנית למכלול דיור בא השגה

150,000

-

-

-

-

-

עמוד 18 מתוך 34