ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

מחלקה

שם הפרויקט

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג

קמפוס לגיל הרך

324,700

1,046,824

1,453,374

1,146,926

731,250

2,193,750

2,925,000

8033

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף ז' בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים

חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023

ז' בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית

הסכם גג הסכם גג סה"כ

הריסת מבנה קדושי בלזן

150,337,235

-9,015,910

56,474,074

83,674,652 1,106,361 1,370,997 1,339,802 1,625,423 1,033,082

215,834,006

73,503,742

289,337,748

חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חופים חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך

חופי רחצה שילוט 2021

3,564 7,159

-121,852 -212,593 356,630

94,724 22,049 289,401

220,140 241,801

639,509

859,649

6507 6509 6513 6519 6524 6525 6526 6527 6528 6529 7501 7502 7503 7504 7505 8146 8261 חדש 8260 2217 4820 6001 6214 6222 6225 6228 6232 6247 6256

חופי רחצה - ציוד והצלה ובטיחות

1,003,404

1,245,205

הנגשת חופים

57,797 95,577

-9,432

292,432

283,000

התאמות בחוף הנפרד

95,577

- - -

- - - -

-

-

סוכות הצלה

6,918

6,918

340,000 270,000 750,000 633,122 170,000 80,000

340,000 270,000 750,000 864,323 170,000 170,000

הסדרי בטיחות בתחנות הצלה שיפור תשתיות בחופים 1202

48,661 23,797 136,504

48,661 38,690 232,303 -89,056 86,111 255,785 761,425 84,402 57,361 22

246,339

14,892 327,000

1,911,311

אירוע זיהום חופים רכישת טרקטורון

400,819 169,978 169,056 113,889 544,215

231,201

22

- - -

-

רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים

944

90,000

שיקום תחנות ביוב בחופים שיפור תשתיות בחופים מבנה שטח אחסנה ותפעול שדרוג מתקני משחק וכושר שיקום תחנות ביוב חופים

86,111 108,917

- -

- -

- -

146,868

חדש 2023

161,809 30,000 57,361 825,141 93,980

599,617 54,402

1,138,575

- - -

- - -

- - -

15,598 212,639

חופים חופים סה"כ

התאמות בחוף הנפרד

-

1,600,385

1,548,954

11,398,082

773,710

4,178,467

4,952,177

אינטרקום גנים

230,228 200,000

136,248

619,772

- -

- -

- -

6 כיתות גן חמדת בניה 5008905

515

-

-

בית מלכה

גנ"י 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207 מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699

חדש 2023

21,500

170,162 -97,253

2,844 9,410

29,838

-

-

-

בי" ס חורב 1632386 מקיף יוד- בינוי בהס

6,839 4,959 2,833

13,371,984 23,314,622

116,961

9,559,731 20,165,518

9,676,692 20,165,581

4,896 3,234

-

63

בית מרדכי הנגשות כללי

401

46,767

500,000

-

500,000

5,092,171

567,853 759,471

205,592 119,233 420,077 52,498

8,566,424 1,490,529 72,759,426 21,868,476 7,883,580 3,644,544 11,923,896

5,281,731

6,007,934

11,289,665

מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות

501,106

-

-

-

מקיף יז" 4440461

1,437,843

2,640,959 1,678,925

1

47,150,385 19,567,401

47,150,386 18,808,043

חינוך

חינוך

ת"ת בעל" ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983 מוסד חינוכי לבנות נווה חנה- סמל אתר 5021130 סמל אתר 50000073

867,069

-759,358

חינוך

1,476,072

272,435 48,926 676,103

190,644

6,785,861

3,006,015 3,443,720 7,799,999

9,791,876 3,431,922 7,799,999

בטיחות בדרכים

37,095 415,311

33

-11,798

חינוך חינוך

אולם ספורט בס אורות

20,164

-

מוסד חינוכי ת'' ת האיחוד החסידי ס.א: 1633277 , 5010181 בית ספר פיטסבורג- צדקת יוסף סמל מוסד 644252

חינוך

1,203,151

-1,245,736

417,030

1,245,736

8,511,842

-

8,511,842

6258

82

חינוך

29,222 250,139

29,222 293,243

- -

4,310,778 9,446,343

-

-

-

6259 6260

83 84

גני רובע ח- חרדי 1541205

-2,412

6,189,586

6,187,174

חינוך

עמוד 19 מתוך 34