ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

מחלקה

שם הפרויקט

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת'' ת רשת כלל חסידי

חינוך חינוך חינוך חינוך

5,936,918

-258,238 921,755 520,927 -504,382 38,681 21,397 153,537 450,000 100,077 123,380 227,360 621,779

682,998 301,168 11,115 108,802

596,708 359,245 604,073

7,782,790

338,470

8,121,260 1,221,000

6261 6264 6266 6275 6277 6280 6290 6291 6292 6299 8003 8008 8011 8012 8015 8019 8029 8034 8036 8038 8045 8048 8050 8056 8064 8068 8070 8075 8076 8079 8080 8081 8082 8088 8089 8090 8091 8040 8044

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

בית ספר למצויינות בי" ס עמוד החסד

439,768 13,851

- -

1,221,000

- -

-

אור מאיר ס.א 5000931

1,814,650

1,004,382

2,713,739

2,713,739

הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5004555 , 5010230

חינוך

731,222 21,397 82,299 76,677 120,855 889,727 520,122 -

120,382

19,106,000 4,391,331 1,658,463 1,050,000

968,154

14,763,981 3,512,728

15,732,135 3,512,728

מוסדות לב שמחה מוסדות במעבר

-

- - - - -

חינוך

חינוך חינוך חינוך חינוך

16,238

- - - -

- - - -

אוהל דב

-

בי" ס בית יוסף בית יעקוב אבות

23,400

965,924 826,620 292,642

2,525

בהס י.גור 846216 רובי ז

-

662,367

220,002

882,369

חינוך חינוך

נאות אסתר אולם ספורט 406316

3,482

4,848,882

59

3,870,661

3,870,720

אורות התורה ( קדם מפעליו 16 כיתות + 6 גנים 5003536 , 5010231

חינוך חינוך חינוך

1,885,787 3,553,078

2,448,470

223,913 15,782 49,010 250,000

28,653,271

979,042

18,601,741

19,580,783 3,774,646 39,331,867

חוה חקלאית ס.א 1633243

3,546

566,454

3,774,646 -2,360,626

-

תיכון ממ"ד מע"ר דרום - סמל אתר 5011729

176,493 163,179

2,615,887

62,789,606

41,692,493

אוהל אסתר

413,179 172,267

267,476 220,248

-

280,655 292,515

280,655

חינוך

100 101

חינוך

תוספת 12 כיתות מגן הלב

5,159,192

6,805

5,792,229

6,084,744

דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו- 3 כיתות גן סמל אתר 5022584 הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665 בי" ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194 גני ילדים רובע ג' - תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381

חינוך חינוך חינוך

1,409,532 3,011,817

-1,854,702

5,720 2,441 1,359

3,957,351

4,556,183 3,280,238

1,952,649

6,508,832 3,280,238

102 103 104

-214,352 116,217

314,352 83,783

- -

0

-

-

חינוך

1,711,585

202,415 179,698

112,738

97,585 275,302

1,621,908

-

1,621,908

105 106

בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ

178,658

1,039

-

170,000

170,000

חינוך

בית ספר יסודי ממלכתי - 18 כיתות מע" ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן

חינוך חינוך

247,194

-3,206,453

13,875

27,500,993 1,097,442

3,523,199

11,694,540

15,217,739

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

אבן ישראל

1

1

- -

- - -

- -

- -

אחים חנצ'ינסקי בי" ס שובו פיתוח

-

-

375,000 666,903

חינוך

חינוך חינוך

32,865 383,822 346,484

58,541 -31,689 -17,660 95,581

25,675

195,444

195,444

גני שמע קולינו 5002629 רובע ט

- - -

2,118,139 1,021,273

422,709 364,144

1,386,450

1,809,159 1,267,757

נגישות פרטנית כללי .

903,613

חינוך

חינוך

רובע י"ג - 4 כיתות גן 5023655 חנמ

2,392 2,405

54,419

-

-

-

גנ"י 3 6021105 דוד אלקיים

7,539

5,101

9,016,734 25,799,698

-30

5,226,273 11,507,234

5,226,243 21,000,000

חינוך

חינוך

הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706

235,890

-7,692,464

1,513,397

9,492,766

בית יעקב החדש 335116

1,764 1,539 5,365

-173,616

0

173,616 642,461 239,635

175,380

-

175,380 420,000 245,000

חינוך

חינוך

תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885

1,775

- -

25,764 21,956

394,236 223,044

בטיחות בדרכים

-16,591 439,875

חינוך חינוך

אולם ספורט ביס קשת 09074

302,009 396,589 104,829 250,000

11,818 51,720

11,125,508 26,733,663

-

7,865,383 14,741,090

7,865,383 16,335,809

חינוך

בי" ס רובע ט"ז 5023888 + גני ילדים 5023870

-1,032,573

1,594,719

בי" ס שקמים ארשת ישראל

111,378 250,000

6,549

838,622

- - -

- - -

- - -

חינוך חינוך חינוך

- -

-

בי" ס שיבת ישראל

-

-

350,000

עמוד 20 מתוך 34