ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

מחלקה

שם הפרויקט

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460 + בי" ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041 אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים

חינוך

812,389

1,315,138

4,676

74,482

-

789,620

789,620

8092

124

חינוך חינוך

129,561

545,907

206,164 823,409

54,093

- - -

-

-

8093 8094 8095 8096 8097 8099 8100 8103 8104 8105 8106 8107 8108 8110 8111 8113 8115 8116 8117 8118 8119 8120 8121 8122 8123 8124 8125 8126 8127 8128 8129 8130 8131 8132 8133 8134 8135 8136 8137 8138 8139

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

1,319,018

2,154,442 128,494 -35,006 52,041 55,916 203,634 -610,128 -66,993 -1,373,361

8,375,558

350,000

350,000

כיתות גן המלך 4 יוהאחז 7983205

22,681 243,494 735,034 147,307 202,464 246,040 53,398 61,751 189,807 6

- -

21,506 35,006 587,959

- -

-

חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך

הגן העתידי

278,500 800,000

278,500

פינות מדעיות- 12M

117,007 30,992 125,713 47,407 67,155 155,227 42,902 97,288 12,965

320,000 131,270 828,279 592,012

1,120,000

שיפוצי קיץ כללי

10,075,354

-

131,270 897,665

הנגשה חרדי

904,645

69,386

שיפוצי קיץ חרדי

5,452,140

860,000

1,452,012 3,409,237 3,060,222 1,275,000

חינוך

אולם ספורט בי"ס חורב

66,993

3,409,237 1,707,952

-

חידוש מבנים

4,969,631 1,620,347 1,027,826

1,352,270

שיפוץ והתאמה במח"ט 3021561

-555,899 100,949

660,552 186,146

614,448 753,775

הנגשה פרטנית ) 0202 (

939,921

הצללות תשפא

-295

12,670

687,330

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

חינוך חינוך חינוך

מוסדות שער התורה קדם מפעליו- בינוי עצמי משיבי חיים - 1690762 דוחות מבנים מסוכנים

237

237

- - -

2,499,763

2,463

2,463

914,538 16,462

17,196 96,353

562,334 204,380

478,796

478,796

108,027

1,075,620

חינוך חינוך

פיסגה ) 748616 ( מקיף ג ( 770461 )

6,348

7,176

828

237,824

חינוך

56,134

100,605 181,641 -145,615 300,000

44,471 118,118 218,673 26,568 22,960 329,469 19,298 -

1,049,395 10,181,006 4,850,185

שיפוצי קיץ

3,510

353

362,647 704,571

363,000

חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך

שיפוצי קיץ חרדי

99,819 300,000

464,107

1,168,678

גני ילדים הרב שאולי

-

- -

-

-

פרוייקטים משותפים 1202

30

26,598 44,893

435,202 691,137

111,800 556,030 615,405 641,426

111,800 555,563

הנגשות חרדי 1202 הנגשות פרטני 1202

21,465 305,799 265,686 500,000 417,783 194,414

-467

-287,311

1,472,716 3,641,464

922,579 285,022

1,537,984

פרוייקטים מתוקשבים 1202

-38

926,448

זוהר שלום

500,000

-

-

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

חינוך חינוך

מקיף ז מקיף ד מוריה מקיף ה

1,228,922

11,803 243,776

1,071,078 511,810 493,262 111,811 117,479 222,179 352,894 545,874 1,169,221 1,875,649 10,481,106 3,940,814

438,190

5,831 6,520 1,549

6,738 8,189

907

חינוך חינוך חינוך

1,669

חצרות והצללות

180,779 242,521 27,821 22,106 117,831 946,352 392,717 -403,144 849,033 3,478

179,231

חינוך חינוך חינוך

פיסגה חרדי

167,858 27,821 22,106

8,450

בי" סצמח צדיק ס"מ 640722

- - -

דרכי משה

התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2202

4,126 1,653

648

549,352

550,000

חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך

פרוייקטים משותפים 2202

111,005 466,802 369,886 11,161 68,745

-

1,965,910

1,965,910

שיפוצי קיץ כללי 2202

97,766

-294,840

727,458 333,531

432,618 333,530 850,000

שיפוצי קיץ חרדי

1,519

-1

חידוש מבנים

365,779 780,287

773,144

850,000

- -

חינוך

אולמות ומגרשי ספורט

2,150,967

-

-

עמוד 21 מתוך 34