ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

מחלקה

שם הפרויקט

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

עבודות מתח גבוה והפרדת מונים

70,117 466,450 218,908 292,240 56,974 448,013 38,840 78,039 113,051 123,130

115,243 551,425 742,935 296,603

45,126 80,522 524,027

1,634,757 9,448,374 6,607,065

-

-

-

חשמל חשמל חשמל חשמל חשמל חשמל חשמל חשמל חשמל חשמל

4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4333 4334 5749 4229 4254 4275 5155 6305 6307 6311 6358 6365 6375 6395 6396 6397 6401 6402 6405 6406 6412 6418 6420 6421 6422 6423 6426 6429 6433 6435 6436 6438 6439 6441 6442

254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296

הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל

201

8,999,799

9,000,000

החלפת גופי לדים בכל העיר עבודות חשמל בניין העיריה

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

4,363

463,397

שיקום מערכות תאורה

2,285,365

2,038,587

4,934,635

עבודות חשמל - מוסדות ציבור החלפת מערכת בקרה מרכזית תאורה פארקים ושבילים

627,377 495,000

179,365

372,623

-

5,000

1,131,856

355,301 48,651 290,908

718,144 490,716 783,162

עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים

259,284 279,547

134,491

232,709

367,200

חשמל חשמל סה"כ

חיסכון באנרגיה - קולות קוראים

264 חדש 2023

2,010,220

7,073,644

3,773,533

34,495,541 4,926,963 18,048,469

156,825

9,635,848

9,792,673

כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה

עורף המרינה

151,570 29,531

373,037 29,531 67,029 400,000

35,538

- -

- -

- - - - - -

פיתוח כבישים רובע יז' עיר בר קיימא- קמפיין

- - -

2,282

-2,282

-64,747

64,747

ביצוע מסלול שני רבין/ משה דיין /הרצל *

400,000

-

- - -

- - -

תשתיות איזור תעשיה צפוני *

1,089,369

1,099,656

10,287 639,700

14,820,344 59,915,062 48,310,958 37,473,724 5,987,468 230,857,707

תשתיות רובע מיוחד תשתיות רובע ט"ז

90,951 709,042

734,938 714,124

-

-5,082

6,675,082

6,670,000

ביצוע תשתיות מע"ר דרום* תשתיות איזור תעשיה כבדה *

2,083,819

3,040,415

179,522 858,554

- -

416,139

416,139

53,979

912,532

-

-

* תכנון וביצוע גל ירוק

32,739,465

-2,226,540

6,067,546

41,033,553

224,324,492

265,358,045

תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית

168,881 93,291 58,206 25,091 356,241 56,004 100,000 94,827 716,926 617,742 121,067 116,422 83,008 10,322 901,205 511,200 598,254 301,484 95,554

1,080,550 -69,092 12,560 -28,770 104,496 -13,842 30,000 70,749 816,198 151,334 131,961 116,422 55,293 29,333 223,700 204,021 301,484 554,523 311,594 1,273,016 3,170,284 1,226,887

788,734

336,795 156,709 26,754

358,755 162,383

167,345 50,117 39,314 751,139 28,255 974,755 700,154

526,100 212,500 84,960 805,000 280,000 770,000 70,000 266,000 1,982,739

תכנון תחנות קצה תחבורה ציבורי תכנון וניהול לשילובים- ת.רכבת מעגל תנועה וייצמן/ מורדי הגטאות תכנון הסדרים במ. סנה ובני ברית מעגל תנועה קרן היסוד/ירושלים הסדר בטיחות הכלנית/אלטלנה

- - - - - - - -

45,646 53,861

1,124,909

43,759 551,484

251,745

2,281,000

1,007,984

1,013,996

69,846 70,000 24,078

תכנון צומת בן שטח/מ.סנה תכנון 6 צמתים בבני ברית

-

-

285,173

241,922

איזור תעשייה דרומי

2,617,985

271,499 456,474

15,779,716 21,761,200

-

-

-

תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל הגבהת צומת אברהם שפירא/דב גור ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א ביצוע חנייה וכביש חיבור לרח' הטיילת

357,202 466,408

1,377,398

1,734,600

-

82,258 168,040

23,592

490,000

10,893

- -

- -

- -

- -

2,313,578

תכנון הסדרי תנועה רחוב כנרת

56,992 210,667 288,747

27,715

112,285

140,000

פסי האטה ברחבי העיר

1,025

-

-

-

ביצוע מסוף קצה ריביירה דרומית

41,315

718,820 307,179

327,447 204,021 76,000

1,046,267

הנגשת תחנות אוטובוס עיצוב ופיתוח כיכרות

-

-

511,200 76,000

50,448

6,599,114 6,798,516 1,445,477

- - -

הסדרים קטנים הסדרים כלליים

-

- -

- -

351,237 37,195

תכנון כביש גישה מחלף צפוני

1,272,339

690,466

997,940

402,060

1,400,000

עמוד 24 מתוך 34