ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

מחלקה

שם הפרויקט

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

ביצוע מעגל תנועה כנרת/ נחל שניר תכנון וביצוע כביש יציאה דרומי

361,184 802,318 21,319 428,241 540,000 23,072 44,188 600,000 210 267,840 287,240 58,345 620,000 827,356 422,174 531,179 -

103,871 -116,598

-

538,816 336,079 878,681 171,759 619,790

257,313

372,687 219,481

630,000

כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה

6443 6444 6446 6448 6449 6450 6451 6452 6453 6455 6457 6458 6459 6461 6462 6463 6464 6465 6467 6468

297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316

861,603

1,780,519

2,000,000

פתרונות חניה בעיר

21,319

- - - - - - - - - -

-

- -

-

הסדר צמתים משד' ירושלים/ד.גור הגבהת צומת אבן עזרא/ביאליק הסדר תנועה שלמה בן יוסף/י.מכבי מעברי חצייה עובד בן עמי/מ.דיין מעברי חצייה עובד בן עמי/התקווה הסדר צמתים ע.בן עמי/ יותם המלך הסדרת כביש גישה לסטאר סנטר

8,241

420,000 370,168 378,000 136,922 154,218 299,769

420,000 434,000 378,000 203,000 189,000 420,000

-369,958 162,000 -113,850 -110,030 300,231 654,773 123,840 57,448 -16,518 124,000 105,980 450,973 675,039 0

63,832

-

-

266,928 225,812

66,078 34,782 120,231 28,283

-

2,370,758

93,510

1,715,985

1,744,268

חניון תת קרקעי

10,500,000

-

- - -

-

תכנון הסדרת צומת מרומזר הרב לוין/דב גור תכנון הסדרת צומת הראשונים/שבי ציון

56,160

144,000 256,000

144,000 256,000 128,000 496,000

26,208 22,343

6,552

מעגל תנועה דוד המלך/ שלמה המלך הסדרת צומת קרן היסוד/ הרב שאולי ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4

79,312

97,206

30,794

-

-

496,000

-

14,624 28,799 143,860

78,020 349,027 94,961 110,000

736,000

- - - - -

736,000

- - -

- - -

הסדרי צמתים ברובע ז'

-

- -

- -

שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית שביל אופניים הנביאים/ המייסדים עד רח' אלטלנה שביל אופניים יפה נוף/ הרב הגר עד רח' אורט שביל אופניים חיים משה שפירא/ רוגוזין עד רח' הרצל שביל אופניים בן עמי/ הרצל עד רח' אלטלנה

933,797

-

933,797

933,797

כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה

1,121,033 1,154,502

- -

- -

- -

1,121,033 1,154,502

- -

1,121,033 1,154,502

6469 6470

317 318

כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה

787,309

- -

- -

- -

787,309

- -

787,309

6471 6472

319 320

2,485,226

2,485,226

2,485,226

שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד

כבישים ותחבורה

1,009,707

-

-

-

1,009,707

-

1,009,707

6473

321

שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין

כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה

1,530,238

-

-

-

1,530,238

- - - - - - - - - - - -

1,530,238

6474 6475 6476 6477 6478 6479 6480 6481 6488 6490 6491 6879 6880 6881

322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335

תכנון שבילי אופניים הסדרי פיתוח ותשתיות פיתוח אזור חוה חקלאית

89,990 198,808 749,236

468,136 529,181

294,064 330,373 463,032

896,864

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

1,970,819 3,656,791

1,593,209

ביצוע מעגל תנועה כנרת / נחל קדרון תכנון 4 מעגלי תנועה ברחבי העיר

-

-

-

700,000 412,506

17,005

67,494

50,489

כביש גישה לגני ילדים ברובע י" ג מול ביה"ס חב"ד

300,000 22,496 300,000

300,000 22,496 300,000

- - - - - -

-

פסי האטה ברחבי העיר

112,504

כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה

-

בדיקת תכנית ונספחי תנועה מסופים לתחבורה ציבורית מקומות חניה עילית בסיטי

2,815

2,815

147,185

200,000

200,000 202,749

-

-

5,297,251 1,344,389

הסדרים כלליים

155,418 76,095

1,288,611

747,376 23,905

133,000

133,000

תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין

100,000

-

-

-

עמוד 25 מתוך 34