ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

מחלקה

שם הפרויקט

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות

קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה

277,430 185,659 129,682 137,500 250,172

345,875 185,659 200,000 137,500 955,032 197,641 198,895 20,198 200,000 619,063 70,661 64,357 405,430 41,000 -70,959 207,900 1,047,027

68,445

442,430 165,341

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

4041 4042 4043 4080 4288 4289 4593 4599 5238 5536 5537 5538 5539 5541 5542 5543 5544 6070 6097 6530 7077 7082 2357 2359 2360 2362 2365 2371 2374 2376 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387

625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 648

התאמות בתחנת המעבר

-

משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי שרותיים ציבוריים מרכזים מסחרים

70,318

-

-

262,500

שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'

61,820 192,279 348,548 50,093 19,983

2,453,274

תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שווקים

5,362

196,568

99,209

99,209

שפפים- הסרת מיפגעים

35,573 145,096

8,934,830

-662,906

9,391,857

8,728,951

מניעת זיהום אוויר - ברית ערים

611,105 979,802

תיקון דק בחזית המשכן לאומניות הבמה

215

סקר אסבסט

200,000

-

-

שידרוגים בפארק אשדוד ים חינוך והסברה נחל לכיש

7,285

411,055

3,140,937

54,813 63,741

-

129,339 87,717

הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה

70,616

70,000

55,000

125,000

שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר

374

405,056

1,594,570

-

- -

-

סביב הטבע

101,000 102,401 188,595 498,220 49,971 24,932 9,230

-

-

60,000

60,000 280,000

יוזמות קהילה למען הסביבה

31,410 19,305

216,190 35,100 181,044

204,769

75,231

דיגיטציה וטכנולגיה

- - -

- - -

- - -

שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני שיפוץ חזית הבית המשותף קו" ק בנושאי ניקיון רחובות

18,956

9,726

1,145,546 -1,364,302

647,327

1,430,454 1,602,057

1,080 3,144

1,460,894

77,063

1,537,957

התאמות כלבייה משרדי וטרינר

28,077

91,923 174,633

- -

- -

- -

367

367

-

קו" ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור

647 חדש 2023

תפעול תפעול סה"כ

תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת

3,534,135

6,224,015

2,913,778

36,397,722 1,639,696

1,132,757

9,698,360

10,831,117

מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג

1

610,304 130,000 252,509 216,190 640,363 100,000 328,268 130,295 469,118 79,749 4,727 7,669

610,303

-

- -

-

התקנת צ'ילרים בינוי לתנועות נוער

3,880,000

-

-

3,750,000

3,750,000 6,308,416

884,481 70,634

33,728 145,556

6,297,707 2,698,810 2,680,273

665,700

5,642,716

ספריה ערונית

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

החלפת תשתיות למעונות יום ישנים תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא

4,147

580

-

640,363 50,000

59,637

הרחבה- מתנס חרצית

50,000 328,268

-

מעונות יום

-

11,732

מעונות יום - מורשת מנחם

557

7,112

8,591,331

4,800,000

4,800,000

בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות

-

130,295 469,117 79,748

219,705

מונארט אגף הנוער

1 1

3,280,882

מועדון נוער

545,251 94,283

בניית ערוץ לתקשורת קהילתית שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות החלפת יח' מיזוג מתנסים ט' וספרא

-

5,717

5,717

0 1

0

-

1,250,000

100,294 34,023

100,293 34,023

769,706 105,977 625,000

מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים

- - -

מתנ"ס דיונה

-

-

ציוד ראשוני לצופים

80,000

80,000

-

עמוד 33 מתוך 34