ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

מחלקה

שם הפרויקט

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות

הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א

-

18,885 804,419 802,667 758,676 600,000

18,885

11,115 395,581 207,333

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2388 2389 2390 2391 2392 6128 6129 6130 6131 6132 6133 6148 6149 6159 6160 6161 6168 6162 6163 6164

667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 685 686 687

מעונות יום -בית יוסף שיקום חניון המשכן

582,969 534,127 480,513 600,000

2,808

268,541

מתנ"ס מעלה

4,273

1,541,324

בינוי לתנועות נוער*

-

-

מבנה אנדלוסית

1,285,885

1,800,450

4,923

1,199,550

ניידת נוער מתנ"ס טו

-

64,026

64,026

185,974 985,341

121,618 900,001

1,014,659

- -

שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות

900,001 715,618 410,316 380,700

2,599,999

נגישות מוזיאון מונארט

-

715,618

84,382 589,684

התאמות מתנס סיטי -בי" ס למבוגרים

410,316 380,700

- -

מבנה נוער לצרכים מיוחדים

-

שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון

- - - -

- -

- -

200,000 200,000 195,927

מועדון נוער (המגדלור)

שדרוג מונארט קורין ממן ומוזיאון אתנוגרפי

154,073

154,073

שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות מבנה נוער לצרכים מיוחדים

2,367,827

2,367,827

1,132,173

400,000

400,000

-

-

החלפת צוגים במשכן

684 חדש 2023

בית לברון

80,000

366,481 56,555 64,566

286,481 56,555 64,566

13,519 23,445 85,434

מתנס ט

- -

אנדנת - תוספת מתחם

תרבות תרבות סה"כ סכום כולל

בית יהדות גאורגיה - התאמות ואיטום

688 חדש 2023

10,994,219 367,067,917

14,869,145 112,968,068

6,395,412

38,520,771

4,415,700

10,442,716 706,605,118

14,858,416

151,312,815

1,907,457,465

486,072,659

1,192,677,777

עמוד 34 מתוך 34