ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024
מינהל כספים מטרות ו יעדים לשנת 2024
מבוא שנת 2023 שהסתיימה החלה כשנת בחירות ונס תיימה בצל מלחמת חרבות ברזל הנמשכ ת עד עתה. במהלך השנה אף נחתם הסכם שכר שהשפיע רבות על הוצאות העירייה והמכלול של כל האירועים הללו משפיע על איתנותה של העירייה. הסכם השכר שנחתם משפיע על הכנסות ממשרדי ממשלה ובעיקר החינוך והרווחה ולכן מקטין את אחוז ההכנסות העצמיות ויחד עם הגפן מביא אותנו לאחוז נמוך מ 62.5 הנדרשים לרשות איתנה. מאידך לא כל הוצאות השכר משופות ממקורות חוץ והעירייה נדרשת לממן חלק נרחב מההסכם ממקורותיה. ה גידול הזה בתקציב השכר מחייב טיפול על מנת לייצב את מצבה הכספי של העירייה ולאפשר המשך מתן שירותים ברמה נאותה. לאור זאת בשנת התקציב 2024 המינהל הכספי ישים דגש בעיקר על ההיבטים הבאים: מקסום הכנסות העירייה: מרכיב חשוב באיתנות העירייה הנו אחוז ההכנסות העצמיות מ כלל הכנסות העירייה והגדלת הכנסות העירייה באופן כללי. גיבוש תוכנית חוצה מינהלים להגדלת ההכנסות העצמיות של העירייה בפרט והכנסות העירייה בכלל. במסגרת זו יוקמו צוותי עבודה בשיתוף עם המינהלים השונים לגיבוש הצעות להגדלת ההכנסות, אישורם על ידי הנהלת העיר ויציאה לביצוע. התייעלות בתקציב השכר: בניית תכנית בשיתוף עם ראשי המינהלים לצמצום הוצאות השכר על ידי ביטול תקנים לא נדרשים ועצירת גיוס עובדים ככל הניתן הן במשרות חדשות והן כתוצאה מפרישת עובדים תוך מתן מענה למשרות חיוניות על ידי ניוד עובדים. מיצוי משאבים: בחינת תקציבי פעולה בשיתוף עם ראשי המינהלים לאיתור משאבים שאינם מנוצלים באופן מלא ובניית תכנית לניצול משאבים מירבי.
Made with FlippingBook Digital Publishing Software