ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

אשדוד

2024 תקציב

דברי הסבר

פירוט

2024 מותנה

בסיס לאחר מועצה

2023 תקציב מעודכן

סעיף תקציבי

מינהלת פארק/אמפי/משכן 749010 תקבולים

הכנסה מיוזמות פארק אשדוד ים

-100,000

-40,000

1274900690

2023 התווסף עוד מתחם לימי הולדת, הביקוש גבוה בהתאם להכנסות חציון א

תשלומים

שכר

672,000

676,000

1749010110 1749010120 1749010130 1749010140 1749010141 1749010181 1749010182 1749010470 1749010511 1749010530 1749010731 1749010734 1749010735 1749010736 1749010742 1749010743

שכר-תוספות שעות נוספות

60,000

63,000

157,000 95,000 53,000 164,000 148,000

139,000 104,000

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוצאליות

36,000

158,000 145,000

מיסים ועלויות

ציוד מתכלה

2,100

2,500

כלכלה וביגוד למתנדבים 57057903 רכב צמוד

10,000 60,000 60,000

70,000 60,000

001,002,003 - ממונעים חשמלים

אחזקת תלת אופן 49776802 נגרר

4,000 3,000

3,000 4,000

67116602 רכב חשמלי אחזקת כלים ומכשירים רכישת כלים וחומרים

15,000

15,000

4,300

5,000

68,000

80,000

עלויות של החומרים עלה משמעותית, לאור הערת המנכל בכוונתנו להתחיל לצבוע מקטעים בגדר החיצונית על ידי צוות המנהלת מחייב החלפת דגלים בתדירות גבוהה

עמוד 257