ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

אשדוד

2024 תקציב

דברי הסבר

פירוט

2024 מותנה

בסיס לאחר מועצה

2023 תקציב מעודכן

סעיף תקציבי

ניקיון פארק

1,400,000

1,413,000

1749010750

נקיון הפארק בהתאם לתוכנית עבודה

אחזקת אגם ומזרקה

544,000

544,000

1749010751

מדד בלצ"מ + 2023 בהתאם לתוכנית ביצוע

אחזקת הפארק

650,000

685,800

1749010752

חודש בחודשו מתווספים אלמנטים חדשים לצד אלמנטים הקיימים שמחייבים טיפול מונע ושוטף לתחזוקתם בצורה תקינה, המנהלת ככלל וכמדיניות מבצעת את העבודות באופן עצמאי, יש להוסיף שהשנה הוספנו הצללות פירוק אחסנה והרכבה.

פעילות ואטרקציות בפארק

76,500

90,000

1749010753

לטובת אירועים פנימיים של הפארק בתיאום ואישור המנכ"ל, ריקודי סלסה וכו'.

רחבת המישכן + אמפי + גינון פארק

943,000

943,000

1749010754

שכ"מ + מדד בלצ"מ יוזמות מנהלת הפארק

34,000

40,000

1749010755

1274900690 סעיף כנגד סעיף הכנסות מפעילות

סיורים בפארקים צבוריים

566,500

685,000

1749010756

שכ"מ + מדד בלצמ + 2023 בהתאם לתוכנית עבודה

תיק בטיחות

34,000

40,000

1749010760

שילוט בנושא בטיחות, הזמנת מהנדס בטיחות לבדיקה והוצאות דוח לכלל האלמנטים שהתווספו בפארק

חשמל פארק אשדוד ים

562,000

243,600

1749010771 1749010772 1749010779 1749010930

צריכת מים

1,300,000

1,300,000

בטיחות עובדים

6,000

6,000

ציוד יסודי

38,300

45,000

רכישת מחצלות, השלמת כיסאות שנשברו באירועים, השלמת אשפתונים וכו. )השלמת מלאי כתוצאה מוונדליזם באירועים( שטחי הפארק גדלו והיקף הצורך לחידוש כנגד אישורי בלאי.

0 0 0

7,729,700 -100,000 7,629,700

7,595,900

סך תקבולים סך תשלומים

-40,000

7,555,900

סך הכל

עמוד 258