ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

אשדוד

2024 תקציב

דברי הסבר

פירוט

2024 מותנה

בסיס לאחר מועצה

2023 תקציב מעודכן

סעיף תקציבי

מוקד עירוני 761000 תקבולים

שרותי מוקד לתאגיד יובלים

-300,000

-300,000

1261000290 1262000261

שירותי מוקד עירוני

-30,000

-25,000

תשלומים

השכר הקובע

3,823,000

3,269,000

1761000110 1761000120 1761000130 1761000140 1761000141 1761000181 1761000182 1761000470 1761000522 1761000540 1761000542 1761000570

תוספות שלא נכללות בשכר

495,000

496,000 872,000 485,000 165,000 822,000 686,000

שעות נוספות

1,226,000

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

520,000 285,000

1,026,000

מיסים ועליות

817,000

ציוד משרדי מתכלה

3,400 2,600

4,000 3,000

ספרות מקצועית ועתונות

דואר וטלפון

45,800

50,000

רט"ן

7,000

7,000

מיכון-אוטומציה

44,000

44,000

פורטיגייט FW חבילת הודעות מערכת מוקד תחזוקת

תוכנת מוקד

140,000

140,000

1761000572

מערכת לניהול משמרות ממשקים ופיתוחים CRM תחזוקת מערכת

מענה טלפוני

6,800

8,000

1761000580

שח בתקופות מלחמה/סערה/נפילת קווים וכו' הטלפונים עוברים לחברה 3996=12* שח בכל חודש 333 תשלום של ויש חיובים נוספים בלתי צפויים.

כרטיסיות למתנדבים

6,000

7,000

1761000582

עמוד 259