ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

18/04/2024

תקציב פיתוח 2024 מקורי מפורט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מקורות מימון לפרויקט תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2024

דברי הסבר

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

מפעיל מנהל

מספר הפרויקט

מס' רץ

סה"כ

סה"כ

מחלקה

שם הפרויקט

תב" ר רב שלבי. ל- 2024 ואילך מתוקצבים 11 מממים, 6 עם היתר ואומדן קבלן ו- 5 בתכנון.

מנהל מבני ציבור

14,390,500

-

5,604,000

5,604,000

8,786,500

7035

239

רווחה

מיגון מוסדות רווחה

מנהל מבני ציבור מנהל מבני ציבור

5,482,400

-

372,400

0

372,400

5,110,000

רווחה

שיפוץ בית אלמוג

7073

240

פרויקט שיפוץ

7,060,000

2,355,000

2,355,000

500,000

2,355,000

2,855,000

1,850,000

רווחה

מפעל מוגן

7083

241

מותנה בהשגת מימון על ידי מנהל רווחה. כרגע מבוקש תקציב עבור השלמת 40% מהתכנון. בצ" מ עודכן ל 10%

מנהל מבני ציבור

מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים

19,013,000

1,000,000

12,763,000

13,763,000

4,450,000

300,000

4,750,000

500,000

7085

242

רווחה

3,165,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

165,000

שיפוץ טיפות חלב

7089

הרשות לסמים

שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים

800,000

-

500,000

500,000

300,000

רווחה

7092

243

לבקשת המחלקה העלות גדלה בשל עליה במ"ר עודכן מ 1,400 ל- 2,000 ובצ"מ ל- 10%

מנהל מבני ציבור

19,060,000

18,360,000

18,360,000

700,000

700,000

244 חדש 2024

רווחה

בניית אישפוזית

הצטיידות עבור מעון לילך

500,000

-

500,000

500,000

רווחה

מעון לילך

245 חדש 2024

275,000

-

250,000

25,000

275,000

רווחה

שיפוץ מועדוני קשישים

246 חדש 2024

קול קורא לקרן שלם לשיפוץ והצטיידות

800,000

-

200,000

600,000

800,000

רווחה

247 חדש 2024 שיפוץ והצטיידות מרש" ל לחרשים

704,000

- - - -

500,000 400,000 500,000

204,000

704,000

רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה סה"כ

שיפוץ מועדון יהלום

248 חדש 2024 249 חדש 2024 250 חדש 2024 251 חדש 2024

1,800,000 1,000,000

1,400,000

1,800,000 1,000,000

שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן

השתתפות קרן שלם

500,000 555,000

בית מינה

555,000

555,000

שיפוץ מבני רווחה 2024

74,604,900

1,000,000

35,478,000

36,478,000

7,672,400

13,743,000

21,415,400

16,711,500

עמוד 18 מתוך 25