ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

18/04/2024

תקציב פיתוח 2024 מקורי מפורט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מקורות מימון לפרויקט תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2024

דברי הסבר

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

מפעיל מנהל

מספר הפרויקט

מס' רץ

סה"כ

סה"כ

מחלקה

שם הפרויקט

השמשת מקלטים והצטיידות בחירום

1,650,000

-

400,000

400,000

1,250,000

ביטחון

שונות

1186

252

9,970,000

-

2,500,000

7,000,000

9,500,000

470,000

חפ"א מוקד עירוני

שונות

מרכז מורשת לעולים

4529

253

מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים

ע" פ תוכנית שהוגשה

24,340,180

100,000

100,000

440,000

3,500,000

3,940,000

20,300,180

שונות

4596

254

7,315,000 6,500,000

- - - -

5,000,000 2,500,000

5,000,000 2,500,000

2,315,000 4,000,000

תמיכות

שונות שונות שונות שונות

מרכזים יחודיים שיפוץ מקוואות

5023 5028 5032 5727

255 256 257 258

500,000

250,000

250,000

250,000

תמיכות

בית אבות עיר חכמה

גרירה

6,212,144

1,000,000

1,000,000

5,212,144

מנכ"ל

שיפוץ קומת הקרקע צד מזרחי כולל תכנון, הצטיידות ריהוט והשלמות עבודות ליתר הקומות

מנהל אגף פרויקטים

35,214,000

-

3,000,000

3,000,000

32,214,000

5731

259

שונות

שינויים במבנה עירייה

משאבי אנוש מיחשוב

3,230,000

-

1,700,000

1,700,000

1,530,000

שונות

מכשירים ניידים

5736

260

רכש מיודים + שו"ש

1,021,000

-

250,000

250,000

771,000

שונות

מוקד טלפוני ערוני

6122

261

שיפוץ רמפת החניון המשותף לסימול במימון משותף ובאישור היועמ"ש

מנהל אגף פרויקטים

1,520,000

-

200,000

200,000

1,320,000

6124

262

שונות

שיפוץ חניון בנין העירייה

פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד מיתוג ושיווק הריסה ובניית מבנה משתלה ערונית התאמות והצטיידות במרכז כיוונים מזחי"ם + שיקום תשתיות מים

1,794,000

-

850,000

850,000

944,000

תעשיה

שונות

6171

263

540,000

540,000

540,000

שונות

חדש 2024

חינוך- בקשה של מנהלת כיוונים

250,000

-

250,000

250,000

שונות

264 חדש 2024

500,000

- -

500,000

500,000

גביה

שונות שונות

265 חדש 2024 266 חדש 2024

3,600,000

3,600,000

3,600,000

תמיכות

בניה ושיפוץ בתי כנסת

החזר/ פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות

3,500,000

-

3,500,000

3,500,000

תמיכות

שונות

267 חדש 2024

ע" פ מכרז 25/22

1,100,000 3,300,000

-

1,100,000 2,000,000

1,100,000 2,000,000

תעשיה

שונות שונות

הקמת מרכז חדשנות

268 חדש 2024 269 חדש 2024

גרירה

1,300,000

1,300,000

גביה

מיצוי הכנסות

פיתוח הרחבה החיצונית לעירייה כולל שנויים במבנה העריה הרחבת חניון רכבים הצמוד לבית העלמין קו"ק (הוגש- גמליאל אדרי) למשרד התקשורת

מנהל אגף פרויקטים

פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות

6,350,000

-

6,350,000

6,350,000

שונות

270 חדש 2024

3,500,000

-

3,500,000

3,500,000

תמיכות

שונות

חניון בית העלמין

271 חדש 2024

197,780

-

148,480

49,300

197,780

מיחשוב

שונות

רישות מקלטים ציבוריים

272 חדש 2024

3,950,000

-

3,950,000

3,950,000

מיחשוב תמיכות

שונות שונות

פרויקטים חדשים במחשוב הקמת מוסד להשכלה גבוהה

273 חדש 2024 274 חדש 2024

15,000,000

14,500,000

14,500,000

-

500,000

500,000

עמוד 19 מתוך 25