ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

- מעודכן סופי- קובץ שחרורים 2023 .xlsx

מס' רץ

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

מקורות חוץ השתתפויות

תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022

שם הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מפעיל מנהל

מחלקה

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות -מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

סה"כ

ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול סה"כ

2,100,000

-

2,100,000

2,100,000

6150

267

תשלום היטל לרשות הניקוז

-

21,100,000

-

-

-

8,700,000

12,400,000

21,100,000

-

4,250,000

-

4,000,000

4,000,000

250,000

5942

268

ספורט

הקמת מבנה הרמת משקולות הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט* הקמת אולם ספורט מקיף י"א הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט* הקמת בריכת שחיה-רובע ט' טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח' ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט טריבונות למגרשי אמונים ויצמן

74,000,000

42,597,180

42,597,180

20,000,000

20,000,000

11,402,820

5943

269

ספורט

21,067,600

-

11,800,000

11,800,000

9,267,600

5944

270

ספורט

29,000,000

7,100,000

7,100,000

5,900,000

5,900,000

16,000,000

5989

271

ספורט

20,830,000

-

19,230,000

19,230,000

1,600,000

6110

272

חפ"א

ספורט

1,100,000

-

300,000

300,000

800,000

6114

273

ספורט

500,000

-

350,000

350,000

150,000

6121

274

ספורט

2,500,000 22,000,000 3,021,000

-

2,000,000 1,000,000

2,000,000 1,000,000

500,000 500,000 21,000

6136 6137 6138

275 276 277

ספורט ספורט ספורט

20,500,000 1,500,000

20,500,000 2,500,000

מרכז טניס עירוני

1,000,000

500,000

500,000

מרכז ימי

שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני

500,000

-

250,000

250,000

250,000

6143

278

ספורט

60,000

60,000

140,000

200,000

6151 6152 6153 6154

279 280 281 282

ספורט ספורט ספורט ספורט

שיפוצים מועדון נכי צה"ל

1,000,000

- - -

1,000,000

1,000,000

שדרוג מגרשים

650,000 180,000

850,000 450,000

650,000 180,000

200,000 270,000

850,000 450,000

הקמת מגרש שח בק

הצטיידות מבנה הרמת משקולות שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט

250,000

-

250,000

250,000

6155

283

ספורט

2,700,000

- - - -

2,700,000

2,700,000

6156 6165 6166 6169 6440

284 285 286 287 288 289

ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט סה"כ רווחה רווחה רווחה

500,000 250,000 650,000

500,000 250,000 650,000

500,000 250,000 650,000

התאמות אצטדיון הי"א מקיף ז'- אולם ספורט

התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'

420,000,000 170,000,000

60,000,000

214,584,000 166,000,000

274,584,000 166,000,000

120,000,000

120,000,000

25,416,000 1,000,000

הקמת אצטדיון * ארנה (כדורסל)*

3,000,000

3,000,000

890,000

775,418,600

61,000,000

452,281,180

513,281,180

890,000

194,290,000

195,180,000

67,157,420

10,133,400 5,110,000 6,250,000

- - -

1,346,900

1,346,900

8,786,500 4,960,000

7035 7073 7083

290 291 292

מיגון מוסדות רווחה שיפוץ בית אלמוג

150,000

150,000

עמית עמית

2,000,000

3,900,000

5,900,000

350,000

מפעל מוגן

מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים שיפוצים והתאמות במבני רווחה

20,697,000

15,497,000

15,497,000

3,200,000

1,500,000

4,700,000

500,000

7085

293

רווחה

1,418,487 2,700,000

- -

718,487

700,000

1,418,487 2,700,000

7088 7089

294 295

עמית

רווחה רווחה

1,350,000

1,350,000

שיפוץ טיפות חלב

עמוד 11 מתוך 96