ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

- מעודכן סופי- קובץ שחרורים 2023 .xlsx

מס' רץ

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

מקורות חוץ השתתפויות

תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022

שם הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מפעיל מנהל

מחלקה

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות -מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

סה"כ

604,881

739,294

-

672,085

67,209

739,294

7090

296

רווחה

שיפוץ לשכות רווחה

מרכז לקשיש ומועדון וטרנים הצטיידות שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים

500,000

1,872,261

-

622,261

750,000

1,372,261

500,000

7091

297

רווחה

300,000

-

300,000

300,000

7092

298

רווחה

3,500,000 13,700,000

-

3,500,000 1,300,000

3,500,000 1,300,000

299 חדש 2023 300 חדש 2023 301 חדש 2023 302 חדש 2023 303 חדש 2023 304 חדש 2023 305 חדש 2023

רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה

רכישת משרדים לרווחה

12,400,000

12,400,000

בניית אישפוזית

300,000 125,000 275,000 400,000

- - - -

300,000 25,000 25,000 400,000 200,000

300,000 125,000 275,000 400,000 200,000

מעון לילך

100,000 250,000

שיפוץ מועדונית השרון שיפוץ מועדוני קשישים הרחבת מרכז ייעוץ לנוער בינוי מרש" ל לחרשים

12,665,000

2,450,000

10,015,000

12,465,000

רווחה סה"כ

1,104,881

80,185,442

2,450,000

37,912,000

40,362,000

8,912,833

15,814,109

24,726,942

15,096,500

השמשת מקלטים והצטיידות בחירום

1,400,000

-

300,000

300,000

1,100,000

1186

306

שונות

100,000 500,000 580,000

100,000

100,000 500,000 270,000

1191 1192 4524 4529 4596 5023 5028 5030 5727 5731 5736 6108 6122 5031

307 308 309 310 311 312 313 314 316 317 318 319 320 315

שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות

רכש נגרר חפ"ק 2022

- - - - - - - - - - - -

500,000 270,000

הצבת מיגוניות

-

310,000 470,000

שיפוץ מוסדות קליטה מרכז מורשת לעולים

5,470,000 38,650,181 4,985,000 4,000,000 4,800,000

2,500,000

2,500,000 2,200,000 3,000,000 2,350,000 3,600,000

5,000,000 2,200,000 3,000,000 2,350,000 4,800,000

18,300,000

18,300,000

18,150,181 1,985,000 1,650,000

מוקד רואה

מרכזים יחודיים שיפוץ מקוואות

1,200,000

בניה ושיפוץ בתי כנסת

החזר/ פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,212,144 32,214,000 1,550,000 3,000,000

1,000,000 7,200,000 1,550,000

1,000,000 7,200,000 1,550,000

5,212,144 25,014,000

עיר חכמה

שינויים במבנה עירייה

מכשירים ניידים

750,000 100,000

750,000 100,000

2,250,000

קול קורא ישראל דיגיטלית

771,000

671,000

מוקד טלפוני ערוני

תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים

21,500,000

18,650,000

18,650,000

2,000,000

2,000,000

850,000

6135

321

שונות

החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים

3,000,000

-

3,000,000

3,000,000

6157

322

שונות

3,500,000

-

3,500,000

3,500,000

6158

323

שונות

פרויקטים חדשים מחשוב העירייה

1,495,000

-

1,495,000

1,495,000

6171 6172 6174

324 325 326

שונות שונות שונות

קרן סיוע לעסקים

100,000

100,000

100,000

העתקת אתר קשר משטרה שיפוץ מבואה כניסה לעריה

2,000,000

-

2,000,000

2,000,000

אלמוג

פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ

3,000,000

-

2,500,000

500,000

3,000,000

6177

327

שונות

עמוד 12 מתוך 96