ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

- מעודכן סופי- קובץ שחרורים 2023 .xlsx

מס' רץ

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

מקורות חוץ השתתפויות

תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022

שם הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מפעיל מנהל

מחלקה

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות -מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

סה"כ

500,000 750,000

- - - - -

-

500,000 750,000

500,000 750,000

398 חדש 2023 399 חדש 2023 400 חדש 2023 401 חדש 2023 402 חדש 2023

תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון סה"כ תפעול תפעול

פיצויים ועדות פינוי קידום הזמנות תיכנון סקר אתרים לשימוש תוכנית לפיתוח בני ברית פרוייקטים ערוניים מניבים

1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000

500,000

500,000

500,000

3,646,964

75,959,603

-

4,000,000

4,000,000

30,777,510

24,788,000

55,565,510

27,131,603

16,900,000 3,138,000

3,000,000

3,000,000

4,000,000 1,500,000

4,000,000 1,500,000

9,900,000 1,638,000

4033 4037

403 404

רכישת כלי אצירה ניסור חדרי אשפה

-

מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר

600,000

-

200,000

200,000

400,000

4039

405

תפעול

4,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

4041

406

תפעול

קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

4042

407

תפעול

התאמות בתחנת המעבר משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'

200,000

-

200,000

200,000

4043

408

תפעול

12,240,000

550,000

1,699,000

2,249,000

500,000

9,000,000

9,500,000

491,000

4288

409

תפעול

תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שווקים שפפים- הסרת מיפגעים

1,394,209

-

1,000,000

1,000,000

394,209

4289

410

תפעול

275,530

9,318,951 4,310,000

-

1,000,000 1,000,000

1,000,000 2,000,000

8,318,951

4593 4599

411 412

תפעול תפעול

750,000

750,000

1,500,000

1,000,000

810,000

מניעת זיהום אוויר - ברית ערים

תיקון דק בחזית המשכן לאומניות הבמה

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5238

413

תפעול

550,000

- - -

350,000

350,000

200,000

5536 5537 5538

414 415 416

תפעול תפעול תפעול

סקר אסבסט

3,760,000 2,300,000

2,000,000 1,100,000

2,000,000 2,100,000

1,760,000

שידרוגים בפארק אשדוד ים חינוך והסברה נחל לכיש הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר יוזמות קהילה למען הסביבה שיפוץ חזית הבית המשותף קו" ק בנושאי ניקיון רחובות קו" ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת דיגיטציה וטכנולגיה

1,000,000

200,000

239,074

-

35,000

32,358

67,358

171,716

5539

417

תפעול

4,500,000

-

2,500,000

2,500,000

2,000,000

5541

418

תפעול

530,000 300,000

-

140,000

40,000 300,000

180,000 300,000

350,000

5543 5544 6097 6530

419 420 421 422

תפעול תפעול תפעול תפעול

2,893,000 5,200,000

- -

1,252,000 5,000,000

1,252,000 5,200,000

1,641,000

200,000

1,500,000

-

1,250,000

250,000

1,500,000

423 חדש 2023

תפעול

1,200,000

-

1,000,000

200,000

1,200,000

424

תפעול

תפעול סה"כ תרבות תרבות

275,530

77,073,234

2,300,000

6,449,000

8,749,000

7,125,000

32,924,358

40,049,358

28,274,876

3,600,000 3,750,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 -130,000

1,000,000 1,445,000

1,600,000 2,305,000

2357 2359

425 426

מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג

-

1,575,000

התקנת צ'ילרים

עמוד 15 מתוך 96