ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

- מעודכן סופי- קובץ שחרורים 2023 .xlsx

מס' רץ

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

מקורות חוץ השתתפויות

תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022

שם הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מפעיל מנהל

מחלקה

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות -מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

סה"כ

4,990,000

-

2,075,000

2,075,000

2,915,000

2362

427

תרבות

ספריה ערונית

החלפת תשתיות למעונות יום ישנים תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא

2,685,000

-

490,000

490,000

2,195,000

2365

428

תרבות

2,250,000

-

1,550,000

1,550,000

700,000 100,000

2371 2374

429 430

תרבות תרבות

950,000

700,000

700,000

150,000

150,000

הרחבה- מתנס חרצית

בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות

780,000

-

430,000

430,000

350,000

2379

431

תרבות

5,425,000

4,100,000

4,100,000

900,000

900,000

425,000

2381

432

תרבות

מועדון נוער

מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים

1,580,000

550,000

550,000

1,000,000

1,000,000

30,000

2385

433

תרבות

437,000 930,000

82,000 700,000

82,000

275,000 200,000

275,000 200,000

80,000 30,000 800,000

2387 2388 2389 2391 2392 6128 6130 6132

434 435 436 437 438 439 440 441

תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות

ציוד ראשוני לצופים

700,000

הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א

8,274,300 21,728,000 8,500,000 64,200,000 40,000,000 1,345,000

-

5,600,300

1,874,000 5,400,000 2,200,000 6,500,000 2,000,000

7,474,300 5,400,000 2,200,000 6,500,000 2,000,000

עמית עמית עמית עמית עמית

מעונות יום -בית יוסף

15,128,000 6,300,000 54,700,000 37,000,000

15,128,000 6,300,000 54,700,000 37,000,000

1,200,000

מתנ"ס מעלה

בינוי לתנועות נוער*

3,000,000 1,000,000

מבנה אנדלוסית

מתנ"ס טו

400,000

400,000

145,000

145,000

800,000

נגישות מוזיאון מונארט התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים מועדון נוער (המגדלור) שדרוג מונארט קורין ממן ומוזיאון אתנוגרפי שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות מבנה נוער לצרכים מיוחדים

28,000,000

-

27,000,000

27,000,000

1,000,000

6133

442

חפ"א

תרבות

4,000,000

4,000,000

4,000,000

6159

443

תרבות

26,000,000

20,000,000

20,000,000

5,800,000

5,800,000

200,000

6160

444

תרבות

7,000,000 7,461,000 2,870,000 1,266,000

3,500,000 6,661,000

3,500,000 6,661,000

3,500,000

3,500,000

6161 6168 6162 6163

445 446 447 448

תרבות תרבות תרבות תרבות

400,000

400,000

400,000

עמית

-

-

2,870,000

2,870,000

בית לברון

738,000

738,000

528,000

528,000

מתנס ט

2,815,000

2,435,000

2,435,000

380,000

380,000

6164

449

תרבות

אנדנת - תוספת מתחם

בית יהדות גאורגיה - התאמות ואיטום

435,000

-

-

435,000

435,000

450 חדש 2023

תרבות

2,000,000

-

2,000,000

2,000,000

451 חדש 2023

תרבות תרבות סה"כ

החלפת צוגים במשכן

-

253,271,300

-

153,994,000

153,994,000

9,175,300

70,972,000

80,147,300

19,130,000

13,928,273

5,070,268,404

939,285,458

1,398,365,856

2,337,651,314

478,695,226

948,165,063

1,426,860,289

1,324,914,311

סכום כולל

עמוד 16 מתוך 96