תקציב 2025
11/12/2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2024
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
תקציב 2024
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24 - י. פתיחה
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
מקורות חוץ השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מספר הפרויק ט
מס ' רץ
השתתפויות ביצוע מיצטבר
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מפעיל מנהל
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט מחלקה
כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה
25,155
269,357
211,910
1,095,643
0
0
0
0
0
1,365,000
1,365,000
371 6475 תכנון שבילי אופניים
432,780
487,949
55,168
2,012,051
0
0
0
0
0
2,500,000
2,500,000
372 6476 הסדרי פיתוח ותשתיות
664,223
1,497,846
384,221
3,752,154
0
0
0
0
0
5,250,000
5,250,000
0
0
5,000,000
5,000,000
5,250,000
6477 פיתוח אזור חוה חקלאית
373
374 6479 תכנון 4 מעגלי תנועה ברחבי העיר כבישים ותחבורה
17,005
67,494
50,489
412,506
0
0
0
0
0
480,000
480,000
375 6480 כביש גישה לגני ילדים ברובע י" ג מול ביה"ס חב"ד כבישים ותחבורה
300,000
300,000
0
0
0
0
0
0
0
300,000
300,000
376 6488 כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה כבישים ותחבורה
300,000
300,000
0
0
0
0
0
0
0
300,000
300,000
כבישים ותחבורה
2,815
2,815
0
147,185
0
0
0
0
0
150,000
150,000
377 6490 בדיקת תכנית ונספחי תנועה
מנהל אגף פרויקטים מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות
כבישים ותחבורה
12,502
176,600
164,098
23,400
0
0
0
0
0
200,000
200,000
0
0
200,000
200,000
200,000
6491 מסופים לתחבורה ציבורית
378
כבישים ותחבורה
9
0
502,590
0
540,343
0
540,343
0
0
0
540,343
540,343
540,343
689,657
1,230,000
0
6871
379
כיכר ארבע אמהות/ מוטה גור
כבישים ותחבורה
638,303
0
200,000
0
838,303
0
838,303
0
0
0
838,303
838,303
838,303
501,664
1,339,967
0
6872
380
כיכר תשרי/ניסן/ כוכב הצפון
כבישים ותחבורה
0
64,996
0
5,435,004
0
0
0
0
0
5,500,000
5,500,000
0
0
4,500,000
4,500,000
5,500,000
6879 מקומות חניה עילית בסיטי
381
מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות
כבישים ותחבורה
405,972
1,726,933
531,633
2,006,067
0
133,000
133,000
250,000
0
3,350,000
3,733,000
1,100,000
0
3,000,000
3,000,000
2,633,000
6880
382
הסדרים כלליים
כבישים ותחבורה
405,972
1,726,933
531,633
2,006,067
0
133,000
133,000
250,000
0
3,350,000
3,733,000
200,000
0
2,800,000
2,800,000
0
6880
383
חפ"א
חניון י"א- הר חרמון
מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות
כבישים ותחבורה
תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין
76,095
94,406
18,311
5,594
0
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
100,000
100,000
100,000
6881
384
כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה
2,830
8,410
144,520
31,590
160,000
0
160,000
0
0
40,000
200,000
385 6884 מעגל תנועה אלטלנה/הנביאים
8
-31,677
65,940
104,052
97,625
38,375
136,000
0
0
34,000
170,000
386 6885 מעגל תנועה ויצמן / רמב"ם
387 6886 מעגל תנועה אבא אחימאיר / רוטשילד כבישים ותחבורה
27,681
-5,512
49,062
73,257
82,255
37,745
120,000
0
0
30,000
150,000
כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה
19,750
0
0
0
400,000
0
400,000
0
0
0
400,000
388 6887 סקר תמרורים
28,646
-25,549
35,049
56,305
89,244
30,756
120,000
0
0
0
120,000
389 6888 מעגל תנועה-תל חי/ספיר
עמוד 13 מתוך 24
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online