תקציב 2025
11/12/2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2024
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
תקציב 2024
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24 - י. פתיחה
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
מקורות חוץ השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מספר הפרויק ט
מס ' רץ
השתתפויות ביצוע מיצטבר
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מפעיל מנהל
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט מחלקה
מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות מנהל אגף פרויקטים
כבישים ותחבורה
100,000
103,640
0
96,360
0
0
0
0
0
200,000
200,000
0
0
160,000
160,000
200,000
6889 בדיקת תוכניות ונספחי תנועה
390
כבישים ותחבורה
תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים
5,054
-159,979
0
328,214
286,765
77,235
364,000
91,000
0
0
455,000
0
336,000
300,000
636,000
455,000
6890
391
כבישים ותחבורה
9
0
637,940
0
677,283
0
677,283
0
0
0
677,283
677,283
677,283
534,717
1,212,000
0
6899
392
כיכר מצדה/ הר צופים
כבישים ותחבורה
0
97,023
0
102,977
0
0
0
0
0
200,000
200,000
393 6955 חניון י"א- הר חרמון
כבישים ותחבורה
מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור
0
700,000
300,000
1,000,000
0
394 חדש 2024
כבישים ותחבורה
0
665,000
285,000
950,000
0
395 חדש 2024 מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי
כבישים ותחבורה
0
0
6,000,000
6,000,000
0
396 חדש 2024 חניון הרב שאולי
כבישים ותחבורה
תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני
0
496,080
123,920
620,000
0
397 חדש 2024
כבישים ותחבורה
כביש גישה לגני ילדים ברובע י" ג מול ביה"ס חב"ד
0
0
750,000
750,000
0
398 חדש 2024
כבישים ותחבורה
0
0
820,000
820,000
0
399 חדש 2024 הסדר צומת התלמוד /בן שטח
כבישים ותחבורה סה"כ
53,251,488
11,904,054
12,790,356
489,165,387
58,747,493
235,746,879
294,494,372
91,871,000
3,300,000
170,151,562
559,816,934
10,051,295
24,677,114
79,980,307
104,657,421
510,417,372
החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים
382,061
716,808
153,170
5,824,309
-181,578
1,641,117
1,459,539
800,000
0
4,100,000
6,359,539
900,000
0
1,000,000
1,000,000
5,459,539
4494
400
נטיעות
138,841
1,551,270
1,338,069
18,248,730
0
0
0
0
0
19,800,000
19,800,000
1,000,000
0
3,000,000
3,000,000
18,800,000
4495 שיקום ופיתוח גנים
401
נטיעות
אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע
7,888
7,888
0
2,372,112
0
0
0
0
0
2,380,000
2,380,000
0
0
680,000
680,000
2,380,000
4496
402
נטיעות
עמוד 14 מתוך 24
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online