תקציב 2025
11/12/2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2024
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
תקציב 2024
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24 - י. פתיחה
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
מקורות חוץ השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מספר הפרויק ט
מס ' רץ
השתתפויות ביצוע מיצטבר
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מפעיל מנהל
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט מחלקה
אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע
91,052
91,052
0
2,628,948
0
0
0
0
0
2,720,000
2,720,000
0
0
680,000
680,000
2,720,000
4497
403
נטיעות
5,384
419,231
413,847
5,850,769
0
0
0
0
0
6,270,000
6,270,000
270,000
0
1,000,000
1,000,000
6,000,000
4498
404
נטיעות
השלמת צמחים
תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול
500,000
500,000
0
0
0
0
0
0
0
500,000
500,000
500,000
0
1,500,000
1,500,000
0
4499
405
נטיעות
41,498
898,233 21,794 172,308
844,499 21,729 31,381
3,536,642 4,478,206
-12,236
4,434,875
4,422,639
0
0 0 0
0
4,422,639 4,500,000
514,137
1,000,000
0
1,000,000
3,908,502 4,500,000
4500 פקיד יערות
406 407 408
נטיעות נטיעות נטיעות
65
0 0
0 0
0 0
1,500,000
3,000,000
0 0
0 0
500,000 150,000
500,000 150,000
5428 הנגשת גנים ציבוריים
140,926
589,692
283,000
479,000
762,000
762,000
5429
פיתוח חצרנות
שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים
46,204
882,249
836,045
13,117,751
0
0
0
4,000,000
0
10,000,000
14,000,000
1,000,000
0
3,000,000
3,000,000
13,000,000
5430
409
נטיעות
1 0
48,782
48,782
4,656,218 1,692,550 1,112,827 2,347,008 1,392,569 9,131,164 1,079,581
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4,705,000 1,700,000 2,020,000 3,510,000 1,500,000 9,000,000 1,000,000 1,750,000
4,705,000 1,700,000 2,020,000 3,510,000 1,500,000 9,500,000 1,400,000 1,750,000
410 5436 מתקני משחק וכושר 411 5437 שיקום טיילת משה סנה 412 5438 הקמה ושידרוג גינות כלבים
נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות
7,450
7,450
6,832
907,173
900,341 670,141 87,613 159,864 120,411
492,852 19,818 208,971 200,007
1,162,992
1,710,000
0
1,800,000
1,800,000
1,800,000
5441 שיקום ובטיחות בגנים
413
107,431 368,836 320,419
414 5442 גן כינור
500,000 400,000
500,000 400,000
0 0
2,500,000 1,000,000
2,500,000 1,000,000
9,000,000 1,000,000
5443 מתקני משחק
415 416
5444 הצללות סינטטיים
0
1,676,290
0
73,710
0
417 5445 גינון אי תנועה שד' בני ברית מול טז' נטיעות
תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר הריסה ובניית מבנה משתלה ערונית
310,073
1,977,988
466,158
12,073,769
-1,201,757
1,551,757
350,000
2,500,000
0
10,000,000
12,850,000
2,850,000
350,000
2,500,000
2,850,000
10,000,000
5440
418
נטיעות
540,000
540,000
0
0
0
0
0
540,000
0
0
540,000
540,000
0
540,000
540,000
0
5447
419
נטיעות
נטיעות סה"כ ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול
3,132,473
12,378,194
6,099,499
90,206,555
-1,395,571
7,627,749
6,232,178
10,523,000
0
84,434,000
101,189,178
10,184,137
1,350,000
19,850,000
21,200,000
79,330,041
697,674
0
0
2,053,659
6,646,341
2,053,659
8,700,000
0
0
0
8,700,000
420 5160 הסדרת נחל לכיש
90
90
0
99,910
0
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
100,000
100,000
100,000
5411 תוכנית אב לניקוז
421
-11,098
145,847
156,945
6,054,153
0
0
0
0
0
6,200,000
6,200,000
-800,000
0
5413
422
ביצוע עב' ניקוז 2022
3,566
3,601
34
806,399
0
0
0
0
0
810,000
810,000
423 5415 שיקום מזרקות בעיר 2202
150,349
210,577
60,228
289,423
0
0
0
0
0
500,000
500,000
500,000
0
1,000,000
1,000,000
0
5416 שיקום מזרקות בעיר
424
47,422
191,816
133,095
5,508,184
0
0
0
0
1,200,000
4,500,000
5,700,000
425 5418 ניקוז ותיעול 3202
114,177
293,970
179,794
406,030
0
0
0
0
0
700,000
700,000
426 5419 שיקום מזרקות 3202
474,896
4,481,890
4,006,994
1,018,110
0
0
0
3,000,000
0
2,500,000
5,500,000
5,500,000
0
6,000,000
6,000,000
0
5420 ביצוע עבודות ניקוז
427
0
0
0
1,212,712
0
0
0
0
0
1,212,712
1,212,712
428 6118 תשלום היטל לרשות הניקוז
716
716
0
4,215,284
0
0
0
1,044,000
0
3,172,000
4,216,000
2,116,000
0
2,143,000
2,143,000
2,100,000
6150 תשלום היטל לרשות הניקוז
429
עמוד 15 מתוך 24
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online