תקציב 2025
11/12/2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2024
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
תקציב 2024
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24 - י. פתיחה
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
מקורות חוץ השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מספר הפרויק ט
מס ' רץ
השתתפויות ביצוע מיצטבר
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מפעיל מנהל
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט מחלקה
ניקוז ותיעול סה"כ
1,477,792
5,328,507
4,537,090
21,663,864
6,646,341
2,053,659
8,700,000
4,044,000
1,200,000
19,694,712
33,638,712
7,316,000
0
9,243,000
9,243,000
2,200,000
רשות הספורט + הסכם הגג
150,154
1,651,671
1,423,654
2,848,329
0
0
0
2,500,000
0
2,000,000
4,500,000
2,500,000
0
10,000,000
10,000,000
2,000,000
5156
430
ספורט
ארנה (כדורסל)*
330
5,941
3,957
469,059
0
0
0
225,000
0
250,000
475,000
431 5942 הקמת מבנה הרמת משקולות ספורט
רשות הספורט + הסכם הגג
הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*
1,687,128
-4,269,356
739
13,369,356
11,402,820
0
11,402,820
7,500,000
0
1,600,000
20,502,820
7,500,000
0
34,000,000
34,000,000
13,002,820
5943
432
ספורט
0
-2,833,276
744
25,880,209
3,020,667
5,746,933
8,767,600
13,780,747
519,253
3,000,000
26,067,600
5,000,000
0
6,800,000
6,800,000
21,067,600
5944 הקמת אולם ספורט מקיף י"א
433
ספורט
רשות הספורט + הסכם הגג
הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*
28,531
144,559
4,101
16,855,441
0
0
0
6,850,000
0
10,150,000
17,000,000
1,000,000
0
5,000,000
5,000,000
16,000,000
5989
434
ספורט
52,703
52,703
0 0 0
1,947,298 12,835,913
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2,000,000 14,600,000
2,000,000 14,600,000
435 5999 שדרוג מגרשים
ספורט ספורט
3,721
1,764,087
0
0
6,230,000
6,230,000
14,600,000
6110
436
חפ"א
הקמת בריכת שחיה-רובע ט'
0
0
400,000
400,000
400,000
437 6121 ביצוע בדיקות בטיחות במתקני הספורט ספורט
טריבונות למגרשי אמונים ויצמן
8
8
0
2,091,992
0
0
0
0
0
2,092,000
2,092,000
-308,000
0
6136
438
ספורט
רשות הספורט + הסכם הגג
0
96,731
0
403,269
0
0
0
0
0
500,000
500,000
0
0
500,000
500,000
500,000
6137 מרכז טניס עירוני*
439
ספורט
112,343 25,310 77,805
112,343 25,310 117,399
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38,657 324,690 132,601 200,000 422,090 849,651 268,406 236,456
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130,000
21,000 350,000 250,000 140,000 500,000 200,000 90,000 250,000
151,000 350,000 250,000 200,000 500,000 850,000 270,000 250,000
440 6138 מרכז ימי
ספורט
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
441 6142 תאורה והגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד' ספורט 442 6143 שיפוץ ותיקונים במרכז במועדון ימי עירוני ספורט
0
0
60,000
60,000
443 6151 שיפוץ מועדון נכי צה"ל
ספורט ספורט ספורט
77,910
77,910
0 0
0
444 6152 שדרוג מגרשים
350
-649,651 -75,457
650,000 77,051
650,000 180,000
200,000
0
200,000
200,000
650,000
6153
445
הקמת מגרש שח בק
1,594
102,949
446 6154 הצטיידות מבנה הרמת משקולות ספורט 447 6155 שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט ספורט 448 6156 שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט ספורט
13,544
13,544
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4,390
4,390
2,695,610
2,700,000
2,700,000
18,567
18,567 92,034
481,433 157,966
500,000 250,000
500,000 250,000
449 6165 התאמות אצטדיון הי"א 450 6166 מקיף ז' - אולם ספורט
ספורט ספורט
3,943
התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה' שיפוצים תיקונים מתקני ספורט שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט
0
181,110
0
18,890
0
0
0
0
0
200,000
200,000
0
0
200,000
200,000
200,000
6169
451
ספורט
1
59,911
0
2,240,089
0
0
0
550,000
0
1,750,000
2,300,000
2,300,000
0
2,300,000
2,300,000
0
6178
452
ספורט
0
221,815
0
28,185
0
0
0
0
0
250,000
250,000
250,000
0
500,000
500,000
0
6179
453
ספורט
0
145,325
0
104,675
0
0
0
0
0
250,000
250,000
250,000
0
250,000
250,000
0
6194
454
ספורט
עמוד 16 מתוך 24
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online