תקציב 2025

אל: כבוד ראש העיר

אדון נכבד,

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2025

מוגש לך בז ה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים .2025

שנת 2024 העומדת להסתיים הציבה בפנינו קשיים ל סיום השנה באופן מאוזן ואנו עושים את כל המאמצים הן בצד ההכנסות והן בעצירת הוצאות לא הכרחיות עד לסוף השנה . הגורמים אשר השפיעו על הקשיים של 2024 משליכים גם על תקציב 2025 בראשם הסכמי השכר השונים אשר נחתמו לאחרונה – הסכם הסייעות , הסכם הדירוג המינהלי , הסכם עובדי הוראה , הסכם הפסיכולוגיים , הסכם העובדים הסוציאליים .הסכמים אלו בחלק ם קיימת השתתפות חלקית של משרדי הממשלה השונים וחלקם על חשבון הרשות באופן מלא . לכך יש גם השלכות על גידול ה הכנסות משרדי הממשלה מה שמשפיע שוב על היחס בין הכנסות עצמיות והכנסות ממשלה ומעמיד את העירייה על הגבול של עירייה איתנה . על כל אלו יש להוסיף גם את פרישת עובדים רבים במבצע עידוד פרישה מה שמגדיל את תשלומי הפנסיה התקציבית ובנוסף זחילת השכר הרגילה . תקציב השכר מסתכם ב 2025 בכ– 816 מלש"ח . לקרן הארנונה אשר נחקקה בחוק ההסדרים בשנה שעברה תידרש העיריה להעביר אליה סכום ניכר ב 2025 לראשונה . בנוסף גל התייקרויות ש ל השירותים השונים אשר מקבלת העירייה מקבלנים ונותני שירותים משפיע כמעט על כל סעיף . העירייה נאלצה לסיים מכרזים שונים לפני המועד שלהם בגלל אי יכולת של נותן השירות לעמוד במחירים המקוריים ולצאת למכרזים חדשים יקרים יותר הרבה מעבר להצמדות הרגילות. על כך מתווספת עליית המע"מ הצפויה ובמצטבר מדובר בעלייה משמעותית כמעט בכל סעיפי ההוצאה כך שגם עדכוני הארנונה הצפויים אינם מאפשרים להמשיך ולהתנהל ברמת השירותים להם רגילה העירייה מבלי לעבור תהליכי התייעלות. עובדה זו חייבה לבצע הקטנה רוחבית של סעיפי ההוצאה השונים שהגיע עד ל 15% בחלק מהסעיפים . סך התקציב מסתכם בכ- 2.522 מיליארד . ₪ ההשקעה בחינוך ב 2025 מגיעה לכמיליארד שקל ומהווה כ 40% מתקציב העירייה – גידול של 153 מלש"ח לעומת 2024 . ברווחה התקציב מסתכם בכ 380 מלש"ח ,גידול של 26 מלש"ח לעומת 2024 . ההשקעה בתחזוקת העיר בניקיון העיר מסתכמת ב כ 301 מלש"ח . בתרבות ובספורט ההשקעה עומדת על 147 מלש"ח .