תקציב 2025

סה"כ התקציב הרגיל המוגש לאישור הינו על סך 2,522,822,700 ש"ח. תקציב ה בסיס עומד על 2,474,997,700 "ח בתוספת תקציב מותנה בסך 47,825,000 ש"ח. יש להדגיש שהשנה השתדלנו שתקציבים מותנים י היו תקציבים מותנים קלאסיים כאלו שממתי נים להכנסה ייעודית וברגע שזו מגיעה משוחרר סעיף ההוצאה במקביל.

מצורף בזאת ניתוח עדכני התקצי ב שבוצע ע"י מנהלת אגף תקציבים הגב' ציפורה מימון.

רקע: תקציב 2025 מתאפיין בקיצוץ הוצאות פעולות גמישות ב- ,15% הכנסות באופן זהיר תקציב 2024 כולל מותנה בשינוי של סדרי העדיפויות לעומת שנים קודמות תוך התאמה לעלויות וההצמדות הנדרשות בכל תחום. הוצאות השכר עודכנו על בסיס ביצועי 2024 כולל זחילת שכר 2.5% פרישות עתידיות , עובדים חדשים שהחלו עבודתם במהלך 2025 (עידוד פרישה מרצון) בתוספת הה תאמות הנדרשות בהתאם להסכמי השכר והמצבה המעודכנת של העירייה. הוצאות פירעון המלוות עודכן על בסיס עומס המלוות ובהתחשב בלקיחת הלוואות לשנת 2025 על סך 500 מי ליון ש"ח תוך שהם נלקחים באופן הדרגתי במהלך השנה. ההוצאות הקבועות עודכנו על בסיס ביצועי 2024 והוצאות בגין אתרים שנוספו במהלך .2024 סעיפי התקציב מוינו לפי מינהלים ותוך שיוכם לפרקי פעולה לפי סוגי ההוצאות וההכנסות. מבנה התקציב הרגיל לשנת 2025 עודכן על פי המבנה של משרד הפנים בהתאמה. תקציב שכר גדל מ- 771 אלש"ח ל- 816 אלש"ח עקב הסכמי השכר עתידיים וזחילת שכר ב- .2.5% בהשוואה בין נתוני תקציב מעודכן 2024 לתקציב , 2025 לקיחת הלוואות הצפויה להילקח בשנת 2025 בסך 500 מלש"ח, תקציב הוצאות בגין פירעון מלוות גדל מ- 88 אלש"ח ל- 96 אלש"ח. – עליה של . 9% בתקציב 2025 התחשבנו בתקופה שלאחר מלחמה – חזרה לשגרה, ליכולת מימוש של מקורות ושי מושיים על בסיס תקציב שנת 2024 ולהתכנס לתקציב מאוזן לפי סדר עדיפויות ומדיניות שנקבעו .

הכנסות

ארנונה: התקציב עלה מ- 918 אלש"ח ל- 1013 אלש"ח. העליה מוסברת בהתאם לביצועי 2024 ובהתאמה של עדכון שיעור עליה שאושרה בגובה 5.29% ובתוספת 1.71% שאישרה המועצה. צפי גידול שטחי חיוב של כ- 2.5% (כולל הצמדה). האומדן נקבע לפי חישוב ארנונה לתקופה 11 - 12/2024 ובהפחתת צפי הנחות.