תקציב 2025

6- תקציב פיתוח 2025 מקורי מפורט

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2025

תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24

דברי הסבר

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

עלות פרויקט צפוי מעודכן

סה"כ

סה"כ

מפעיל מנהל

מחלקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג

מספר רץ מספר הפרויקט שם הפרויקט

20,116,128 2,300,000 8,035,314 2,093,184 1,000,000 3,000,000 3,000,000 39,544,626 36,076,061 8,000,000 31,500,000 28,841,781 281,721,342 70,000,000 100,000,000 120,000,000 385,000,000 2,640,159 27,000,000 48,221,259 35,630,000 58,444,000 7,717,625 85,101,000 10,628,875

- - - -

5,000,000

5,000,000

15,116,128 2,090,000 7,335,314

מחלקת נגישות

הנגשת מבני ציבור

4284 5242 5352

1 2 3 4 5 6 7

210,000 700,000

210,000 700,000

הנגשת תחנות אוטובוס הסדרת נגישות ברובעים

על פי תוכנית עבודה הרשאת מ. התחבורה על פי תוכנית עבודה על פי תוכנית עבודה על פי תוכנית עבודה

93,184

2,000,000

2,093,184

סימון כבישים

חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025

500,000

500,000

500,000

500,000

אחזקה אחזקה

שידרוג תחנות אוטובוס בעיר

- -

3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000 14,503,184 6,000,000 1,137,431 2,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 1,000,000

פיתוח כבישים ומדרכות אזורי תעשיה

שיקום מדרכות וכבישים

-

500,000

500,000

93,184

14,410,000

24,541,442

אחזקה סה"כ

תקציב עירייה במידה ולא תגיע הרשאת משהבש עד 2025

12,000,000

12,000,000

3,000,000 1,137,431 2,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 1,000,000

3,000,000

18,076,061 6,862,569 1,672,137 2,957,587 119,452,656 3,215,478 1,258,000 2,327,000 29,456,451

הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג

מינהלת הסכם הגג

4299 4300 5100 5101 5105 5110 5111 5112 5124 5130 5136 5138 5143 5144 5151 5152 5157

8 9

-

ביצוע שכבה שנייה רובע ז' שכונת האיצטדיון רובע א'

עדכון תכנון + קידום זמינות קידום זמינות + ביצוע שלב א'

27,827,863 20,884,194 157,268,686 63,784,522 94,742,000 113,673,000 354,543,549

27,827,863 20,884,194 157,268,686 63,784,522 94,742,000 113,673,000 354,543,549

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

שכונת בית בשדרה( מגרשי אמונים)

השלמת תקציב פיתוח

קרית פארק לכיש

פיתוח שלב א'

בית המשפט

השלמת תכנון מפורט

שיקוע בן גוריון

הרחבת גשר לסקוב

קידום זמינות ביצוע

רובעים דרומיים יד'-ט"ז

השלמת חלק עירייה במקביל לדיווחים

-

990,000

990,000

1,650,159

איזה" ת צפוני תב"ע -" הרחבה"

פיתוח שלב א' פיתוח שלב א'

19,791,170 39,924,550 32,000,000 28,444,000

19,791,170 39,924,550 32,000,000 28,444,000

6,500,000 7,000,000 3,000,000 30,000,000

6,500,000 7,000,000 3,000,000 30,000,000

708,830

רובע סיטי- צעירים רובע יג' - צעירים שצ" פ נחל לכיש שצ" פ קריית הספורט

1,296,709

630,000

הסכם גג + תיירות

למימון פיתוח קרית הספורט

-

הסכם גג

-

800,000

800,000

6,917,625 2,589,959

חפ"א /הסכם גג

ביצוע מסלול שני רבין/ משה דיין/הרצל* פ. לכיש מבני ציבור - תיכון מגרש 200

פרוגמה 8958 עדכון עלות למ"ר

59,811,041

2,700,000

62,511,041

20,000,000 10,000,000

-

20,000,000 10,000,000

הסכם גג הסכם גג

-

628,875

גשר הולכי רגל מעל משה סנה

פרויקט שאמור לצאת לביצוע בקרוב טרם קבלת הרשאה נוספת לתשתיות העל פרוגרמה 2902 עדכון עלות למ"ר פרוגרמה 384 עדכון עלות למ"ר , מקורות חוץ מ.החינוך פרוגרמה 400 עדכון עלות למ"ר פרוגרמה 640 עדכון עלות למ"ר ביה" ס פרוגרמה 3,254 עדכון עלות למ"ר + עלות אולם ספורט עודכנה ל 14 מלש" ח עקב גידול בעלויות. מקורות חוץ מ.החינוך פרוגרמה עדכנית 1,116 עדכון עלות למ"ר . מקורות חוץ מ.החינוך

23,125,425 27,569,000

9,000,000 16,583,498

9,000,000 19,283,498

10,000,000 6,500,000

10,000,000 6,500,000

4,125,425 1,785,502

הסכם גג הסכם גג

הסכם גג הסכם גג

שדרות בן עמי

5158 5163

25 26

2,700,000

-

ביה" ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש

3,648,000 3,799,448 6,080,000

- -

178,505

795,367 202,283 590,000

973,872 202,283 590,000

2,674,128 3,597,165

הסכם גג הסכם גג הסכם גג

הסכם גג הסכם גג הסכם גג

גן מגרש 201 פארק לכיש

5164 5165 5167

27 28 29

מעון יום מגרש 201 פארק לכיש

4,602,416

590,000

5,192,416

297,584

גן מגרש 202 פארק לכיש

ביה" ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש

44,913,000

18,020,750

18,020,750

10,100,000

10,100,000

16,792,250

הסכם גג

הסכם גג

5168

30

10,602,000

-

306,086

2,524,229

2,830,315

7,771,685

הסכם גג

הסכם גג

גן מגרש 205 פארק לכיש

5169

31

עדכון עלות פרויקט עקב גידול בעלויות

12,000,000 167,175,000

4,250,000

4,250,000

500,000

500,000

7,250,000 2,925,000

הסכם גג הסכם גג

הסכם גג הסכם גג

בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש

5172 8033

32 33

139,250,000

139,250,000

25,000,000 158,022,022

-

25,000,000 166,123,901

קמפוס לגיל הרך

1,198,380,489 1,635,433,975

24,010,750

1,222,391,239

8,101,879

246,918,835

הסכם גג סה"כ

שיפוץ שירותיים ציבוריים חוף קשתות נכים

2,087,000 1,900,000

- -

400,000 900,000

400,000 900,000

1,687,000 1,000,000

חופים חופים

הנגשת חופים

6513 7502

34 35

על פי תוכנית עבודה

שיפור תשתיות בחופים

עבור חוף אורנים קשתות, הנפרד, חוף באר שבע, וחוף לידו עלות מתקן 900 ₪

2,500,000

- -

2,000,000

2,000,000

500,000

חופים חופים

מתקני משחק ואחסנה

7510

36 37

הסדרת תשתית ושילוט

250,000

250,000

250,000

הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים

חדש 2024

עמוד 1 מתוך 10