תקציב 2025

6- תקציב פיתוח 2025 מקורי מפורט

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2025

תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24

דברי הסבר

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

עלות פרויקט צפוי מעודכן

סה"כ

סה"כ

מפעיל מנהל

מחלקה

מספר רץ מספר הפרויקט שם הפרויקט

249,000 270,000 300,000 608,000

- - - -

249,000 270,000 300,000 100,000

249,000 270,000 300,000 608,000

חופים חופים חופים חופים

מערכות כריזה

חדש 2024 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025

38 39 40 41

השלמת בניית מחיצה צפונית

התאמות חוף נפרד

לצורך החלפת משאבות

שיקום תחנות ביוב חופים

508,000 508,000

רכישת ציוד הצלה ובטיחות כולל שילוט

8,164,000 8,032,000

-

-

-

4,469,000

4,977,000 4,045,100

3,187,000

חופים סה"כ

1,070,600

2,766,300

3,836,900

4,045,100

150,000

חינוך

רובע י"ג - 4 חנמ 5023655

8070

42

גידול בעלות הפרויקט בשל עדכון מחיר למ"ר

11,698,100 11,000,000 4,000,000 1,500,000 1,500,000

1,716,900

2,724,500

4,441,400

7,056,700

7,056,700 11,000,000 4,000,000 1,500,000 1,500,000

200,000

מנהל מבני ציבור

חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך

6 כיתות גן חמדת בניה 5008905

8261

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

- - - - - - - -

11,000,000 4,000,000

חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך

שיפוצי קיץ 2025

חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025

שיפוצי קיץ חרדי 2025 הנגשות פרטני 2025 הנגשות פרטני חרדי 2025

1,000,000 1,000,000

500,000 500,000

הרשאה ממשרד החינוך

200,000

200,000

200,000

חיזוק מבני חינוך

6,000,000 1,100,000

3,000,000 1,000,000

3,000,000

6,000,000 1,100,000

פרוייקטים משותפים

100,000 200,000

התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית

רכש טלפונים עבור מערכת הסעים

200,000

200,000

רכש מערכת הסעים

13,248,400

1,359,900

3,112,000

4,471,900

8,576,500

8,576,500

200,000

מנהל מבני ציבור

מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699

8260

עודכן המחיר של פיר בהתאם לתוצאות מכרז. ב- 2025 מתוכננות 3 מעליות חדשות

26,570,354 5,970,000

9,385,600 1,620,000

9,385,600 1,620,000

2,800,000 1,700,000

2,800,000 1,700,000

14,384,754 2,650,000

מנהל מבני ציבור מנהל מבני ציבור

חינוך חינוך

הנגשות כללי

6214 6222

53 54

מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות מוסד חינוכי לבנות נווה חנה- סמל אתר 5021130 סמל אתר 50000073 מוסד חינוכי ת'' ת האיחוד החסידי ס.א: 1633277 , 5010181 הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת''ת רשת כלל חסידי

בצ" מ עודכן מ 5% ל- 10% . אין הרשאה לשלב ב.

21,758,879

-

9,488,927

-2,671,924

6,817,003

14,941,876

מנהל מבני ציבור

חינוך

6232

55

30,040,839

7,935,300

4,627,900

12,563,200

382,900

8,200,000

8,582,900

8,894,739

מנהל מבני ציבור

חינוך

6258

56

תקציב הפרויקט גדל עקב עליית מחירים מאז המלחמה ב- 2025 צפי להתקדמות עם תכנון עד היתר ותוקצבו קרנות רשות בחלק יחסי לטובת כך. עיקר קרנות הרשות לשנים הבאות מתוקצב 3 גנ"י , אולם רב תכליתי מותנה בקבלת השתתפות

49,359,860

13,237,700

2,374,300

15,612,000

17,189,700

8,436,900

25,626,600

8,121,260

מנהל מבני ציבור

חינוך

6261

57

20,618,180

9,883,180

9,883,180

8,954,000

500,000

9,454,000

1,281,000

מנהל מבני ציבור

חינוך

בית ספר למצויינות

6264

58

7,896,839 34,126,277 5,632,000 10,160,646 37,490,644

-

3,208,900 10,913,442

1,474,200 3,100,000 2,000,000 5,092,700 2,000,000

4,683,100 14,013,442 2,000,000 5,816,000 24,033,200

3,213,739 20,112,835 3,632,000 4,344,646 6,184,744

מנהל מבני ציבור מנהל מבני ציבור

חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך

אור מאיר ס.א 5000931

6275 6277 6290 8012 8029

59 60 61 62 63

גרירה

חזון מאיר

- -

מוסדות במעבר

אומדן גדל עקב התייקרויות

-

-

723,300

מנהל מבני ציבור מנהל מבני ציבור

חוה חקלאית ס.א 1633243 תוספת 12 כיתות מגן הלב

7,272,700

7,272,700

22,033,200

דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו- 3 כיתות גן סמל אתר 5022584

אומדן גדל עקב התייקרויות

15,460,801

-

6,855,133

1,946,836

8,801,969

6,658,832

מנהל מבני ציבור

חינוך

8034

64

ממתינים להשלמת הרשאה מ 512 מ"ר ל- 780 מ"ר. קרנות רשות יופחתו בהתאמה. עלות קבלן כוללת שבילים וחניה גידול בעלות הפרויקט בשל עדכון מחיר למ"ר

11,992,238

-

2,400,000

6,212,000

8,612,000

3,380,238

מנהל מבני ציבור

חינוך

הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665

8036

65

27,779,300

12,081,300

12,081,300

15,498,000

15,498,000

200,000

מנהל מבני ציבור

חינוך

בי" ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194 בית ספר יסודי ממלכתי - 18 כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460 + בי" ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041

8038

66

29,667,739

-

1,850,000

1,850,000

27,817,739

מנהל מבני ציבור

חינוך

8045

67

גידול בעלות הפרויקט בשל עדכון מחיר למ"ר

51,780,720

4,810,800

21,650,000

26,460,800

23,930,300

-

23,930,300

1,389,620

מנהל מבני ציבור

חינוך

8092

68

עמוד 2 מתוך 10