תקציב 2025

6- תקציב פיתוח 2025 מקורי מפורט

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2025

תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24

דברי הסבר

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

עלות פרויקט צפוי מעודכן

סה"כ

סה"כ

מפעיל מנהל

מחלקה

מספר רץ מספר הפרויקט שם הפרויקט

26,300,000 14,950,000 2,500,000 2,920,000

13,150,000 4,580,000

13,150,000 4,580,000

2,700,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000

2,700,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000

10,450,000 8,370,000

מנהל אגף חשמל מנהל אגף חשמל מנהל אגף חשמל

חשמל חשמל חשמל חשמל חשמל חשמל חשמל

החלפת גופי לדים בכל העיר

4323 4325 4327 4333

154 155 156 157 158 159 160

שיקום מערכות תאורה

- -

500,000

החלפת מערכת בקרה מרכזית תאורה פארקים ושבילים

1,920,000

עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים

1,691,000 1,000,000

- - -

500,000

500,000

1,191,000

מנהל אגף חשמל מנהל אגף חשמל

4334

1,000,000

1,000,000

עבודות חשמל - מוסדות ציבור מערכת בקרת מבנה עריה

חדש 2024 חדש 2024

250,000

250,000

250,000

קולות קוראים ממשרד האנרגיה לדוגמא עמדות טעינה , מתקני אגירה וכדומה

3,500,000

-

1,500,000 1,500,000

2,000,000

3,500,000 20,650,000 6,400,000

מנהל אגף חשמל

חשמל

חיסכון באנרגיה - קולות קוראים

חדש 2025

161

70,811,000 14,299,261 18,228,000 25,920,000 259,997,000 49,270,000 236,514,139

-

17,730,000

17,730,000

19,150,000

32,431,000 7,899,261 18,078,000 18,420,000 64,290,000 49,020,000 40,514,139

חשמל סה"כ

- -

6,400,000

כבישים ותחבורהחפ"א כבישים ותחבורהחפ"א

עורף המרינה

4229 4254 6305 6307 6311 6358 6365 6375 6395 6421 6457

162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

150,000 500,000

150,000 500,000

פיתוח כבישים רובע יז'

7,000,000

7,000,000

כבישים ותחבורה

תשתיות איזור תעשיה צפוני *

תקצוב 2025 לצורך שלב א' בלבד

180,400,000

180,400,000

15,307,000

15,307,000

כבישים ותחבורהחפ"א כבישים ותחבורהחפ"א כבישים ותחבורהחפ"א

תשתיות רובע מיוחד- תשתיות רובע ט"ז

-

250,000

250,000

181,500,000

181,500,000

14,500,000

14,500,000

ביצוע תשתיות מע"ר דרום* תשתיות איזור תעשיה כבדה

8,900,000

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

כבישים ותחבורהמנהל. ת אגף כבישים ותשתיות 7,400,000

299,964,721

-

20,300,000

10,000,000

30,300,000

269,664,721

כבישים ותחבורה מנהל אגף פרויקטים

* תכנון וביצוע גל ירוק

תכנון כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל

2,276,100 24,676,600 12,754,000

- - -

500,000

500,000

כבישים ותחבורהמנהל. ת אגף כבישים ותשתיות 1,776,100 כבישים ותחבורהמנהל. ת אגף כבישים ותשתיות 23,176,600

1,500,000 1,700,000

1,500,000 1,700,000

עליית מדד והצמדות

11,054,000

כבישים ותחבורהחפ"א

חניון תת קרקעי - הלפרין

ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן

1,824,105

-

124,105

655,895

780,000

כבישים ותחבורהמנהל. ת אגף כבישים ותשתיות 1,044,105

6463

173

1,167,246

-

233,449

233,449

933,797

שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית כבישים ותחבורה מנהל אגף פרויקטים

6468

174

שביל אופניים הנביאים/ המייסדים עד רח' אלטלנה שביל אופניים יפה נוף/ הרב הגר עד רח' אורט שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל שביל אופניים בן עמי/ הרצל עד רח' אלטלנה שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין

1,401,291

-

280,258

280,258

1,121,033

כבישים ותחבורה מנהל אגף פרויקטים

6469

175

1,443,128

-

288,626

288,626

1,154,502

כבישים ותחבורה מנהל אגף פרויקטים

6470

176

984,137

-

196,828

196,828

787,309

כבישים ותחבורה מנהל אגף פרויקטים

6471

177

3,106,533

-

621,307

621,307

2,485,226

כבישים ותחבורה מנהל אגף פרויקטים

6472

178

1,262,134

-

252,427

252,427

1,009,707

כבישים ותחבורה מנהל אגף פרויקטים

6473

179

1,912,797 10,250,000

- -

382,559

382,559

1,530,238 5,250,000

כבישים ותחבורה מנהל אגף פרויקטים

6474 6477

180 181

5,000,000

5,000,000

כבישים ותחבורה

פיתוח אזור חוה חקלאית

כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד

400,000 600,000 525,880

- - - - - - - -

-

100,000 200,000

100,000 400,000 100,000

כבישים ותחבורהמנהל. ת אגף כבישים ותשתיות 300,000

6480 6491 6559 6871 6872 6872 6879 6880

182 183 184 185 186 187 188 189

200,000 100,000 540,343 838,303 677,283

200,000 425,880

כבישים ותחבורה מנהל אגף פרויקטים

מסופים לתחבורה ציבורית

-

כבישים ותחבורה

חניון בית העלמין

1,970,686 2,346,606 2,250,586 10,600,000 5,233,000

890,000 670,000 735,000

1,430,343 1,508,303 1,412,283 5,100,000 1,500,000

כבישים ותחבורהמנהל. ת אגף כבישים ותשתיות 540,343 כבישים ותחבורהמנהל. ת אגף כבישים ותשתיות 838,303 כבישים ותחבורהמנהל. ת אגף כבישים ותשתיות 838,303

כיכר ארבע אמהות/ מוטה גור כיכר תשרי/ניסן/ כוכב הצפון

כיכר מצדה/ הר צופים

5,100,000 1,500,000

5,500,000

כבישים ותחבורהחפ"א

מקומות חניה עילית בסיטי

כבישים ותחבורהמנהל. ת אגף כבישים ותשתיות 3,733,000

הסדרים כלליים

תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין

1,100,000

-

1,000,000

1,000,000

כבישים ותחבורהמנהל. ת אגף כבישים ותשתיות 100,000

6881

190

עמוד 5 מתוך 10