תקציב 2025

6- תקציב פיתוח 2025 מקורי מפורט

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2025

תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24

דברי הסבר

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

עלות פרויקט צפוי מעודכן

סה"כ

סה"כ

מפעיל מנהל

מחלקה

מספר רץ מספר הפרויקט שם הפרויקט

תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים

5,455,000 2,800,000 1,000,000

- - - -

4,000,000

1,000,000 2,600,000

5,000,000 2,600,000 1,000,000

455,000 200,000

כבישים ותחבורה מנהל אגף פרויקטים

6890 6955

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

כבישים ותחבורהחפ"א

חניון י"א- הר חרמון

700,000 665,000

300,000 285,000

כבישים ותחבורהמנהל. ת אגף כבישים ותשתיות כבישים ותחבורהמנהל. ת אגף כבישים ותשתיות

מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי

חדש 2024 חדש 2024 חדש 2024 חדש 2024 חדש 2024 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025

950,000

950,000

14,000,000

8,000,000

8,000,000

6,000,000

6,000,000

כבישים ותחבורה

חניון הרב שאולי

תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני

620,000 820,000

-

496,080

123,920 150,000

620,000 150,000

כבישים ותחבורהמנהל. ת אגף כבישים ותשתיות

670,000

670,000

כבישים ותחבורה מנהל אגף פרויקטים

הסדר צומת התלמוד בן שטח

2,000,000

- -

2,000,000

2,000,000

כבישים ותחבורהמנהל. ת אגף כבישים ותשתיות כבישים ותחבורהמנהל. ת אגף כבישים ותשתיות

רמזור בן גוריון סטאר - כוכב הצפון

400,000

400,000

400,000

רמזור חניון סמוך לאלתא

104,100,000

92,100,000 470,670,000

92,100,000 470,670,000

12,000,000 94,272,269 1,500,000 1,500,000 1,000,000

12,000,000 122,913,383

כבישים ותחבורהחפ"א כבישים ותחבורה סה"כ

חניון תת קרקעי מע"ר 3 מפלסים

1,133,322,950

-

28,641,114

539,739,567 6,359,539 19,800,000 6,270,000

על פי תוכנית עבודה על פי תוכנית עבודה

7,859,539 21,300,000 7,270,000

- - -

1,500,000 1,500,000 1,000,000

נטיעות נטיעות נטיעות

החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים

4494 4495 4498

שיקום ופיתוח גנים

השלמת צמחייה בגנים קיימים

השלמת צמחים

תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול

2,500,000

1,500,000

1,500,000

500,000

500,000

500,000

נטיעות

4499

204

הכנסות מתשלום ערך עצים שנאלצים לכרות

5,422,639 5,500,000

- -

1,000,000

1,000,000 1,000,000

4,422,639 4,500,000

נטיעות נטיעות

פקיד יערות

4500 5428

205 206

על פי תוכנית עבודה

1,000,000

הנגשת גנים ציבוריים

שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר

16,000,000 17,850,000 5,010,000 10,500,000 1,900,000

- - - - -

2,000,000 5,000,000 1,500,000 1,000,000

2,000,000 5,000,000 1,500,000 1,000,000

14,000,000 12,850,000 3,510,000 9,500,000 1,400,000

נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות

5430 5440 5441 5443 5444

207 208 209 210 211

שיקום ובטיחות בגנים

על פי תוכנית עבודה

מתקני משחק

500,000

500,000

הצללות סינטטיים

הקמת שירותים אוטומטיים בצמוד לשירותים הקיימים להפעלה בשעות הסגירה של השירותיים הקיימים

500,000

-

500,000

500,000

נטיעות

נטיעות

שירותים אוטומטיים בפארק בן גוריון

חדש 2025

212

101,612,178

-

1,500,000

1,500,000

1,000,000

16,000,000

17,000,000 2,500,000 1,000,000 8,200,000 11,700,000 10,000,000 30,000,000 1,800,000

83,112,178

נטיעות סה"כ ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול

2,500,000 1,000,000

- -

2,500,000 1,000,000

תשלום היטל לרשות הניקוז

חדש 2025 חדש 2025

213 214

ניקוז / תיעול

שיקום מזרקות

תוכנית עבודות עפ" י תוצאות מכרז חדש

8,200,000

-

8,200,000 11,700,000 10,000,000 30,000,000 1,800,000

ניקוז / תיעול

ניקוז ותיעול

עב' ניקוז 2025

חדש 2025

215

11,700,000 225,000,000 79,000,000 27,867,600 26,000,000 20,830,000 22,000,000

-

-

-

-

-

ניקוז ותיעול סה"כ

210,500,000 28,497,180

210,500,000 28,497,180

רשות הספורט + הסכם הגג 4,500,000 רשות הספורט + הסכם הגג 20,502,820

ספורט ספורט ספורט

ארנה (כדורסל)*

5156 5943 5944 5989 6110 6137 6151 6440

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

הקמת בריכת שחייה - קרית הספורט*

-

26,067,600

הקמת אולם ספורט מקיף י"א

4,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000 6,230,000

5,000,000 6,230,000

רשות הספורט + הסכם הגג 17,000,000

הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט* ספורט

-

14,600,000

חפ"א

ספורט ספורט ספורט ספורט

הקמת בריכת שחיה-רובע ט'

21,300,000

21,300,000

200,000 85,000

200,000 85,000

רשות הספורט + הסכם הגג 500,000

מרכז טניס עירוני*

285,000

-

200,000

שיפוץ מועדון נכי צה"ל

475,000,041

86,750,600

86,750,600

170,000,000

170,000,000

רשות הספורט + הסכם הגג 218,249,441

הקמת אצטדיון *

התאמת מגרשים לפי דרישות משטרה ותקני בטיחות ומנהלת ליגה

250,000 500,000 500,000

- - -

250,000 500,000 500,000

250,000 500,000 500,000

התאמה לדרישות מקיף ז' - אולם ספורט ספורט שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א ספורט

חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025

ספורט

שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות

עמוד 6 מתוך 10