תקציב 2025

6- תקציב פיתוח 2025 מקורי מפורט

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2025

תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24

דברי הסבר

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

עלות פרויקט צפוי מעודכן

סה"כ

סה"כ

מפעיל מנהל

מחלקה

מספר רץ מספר הפרויקט שם הפרויקט

התאמות מגרשים לפי דרישות משטרה ותקני בטיחות ומנהלת הליגה

500,000

- -

500,000

500,000

ספורט ספורט

התאמות אצטדיון הי"א

חדש 2025 חדש 2025

227 228

2,300,000

2,300,000

2,300,000

שיפוצים ותיקונים מתקני ספורט שיפוץ חדרי מכונות בריכה טיפולית וחרצית

שיפוץ בריכות שחיה לפי הנחיות משרד הבריאות שדרוג אולם מקיף ו' למשחקי ליגת על נוער בהתאם לדרישות מינהלת ליגות הכדורסל הקמת מגרש שחבק בהשתתפות קרן המתקנים

1,470,000

685,000

685,000

785,000

785,000

ספורט

חדש 2025

229

540,000

270,000

270,000

270,000

270,000

ספורט

התאמת אולם מקיף ו לדרישות תקן

חדש 2025

230

1,085,000

435,000

435,000

650,000

-

650,000

ספורט

הקמת מגרש שחבק

חדש 2025

231

ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט

150,000

-

150,000

150,000

ספורט

חדש 2025

232

883,277,641

-

352,437,780

352,437,780

3,650,000

225,570,000

229,220,000

301,619,861 11,886,500

ספורט סה"כ

14,986,500

-

3,100,000

3,100,000

מנהל מבני ציבור

רווחה

מיגון מוסדות רווחה

7035

233

לתקציב 2025 השלמת קרן רשות לבינוי והשכירות בזמן הבינוי לשנים הבאות - הצטיידות בשיתוף קרן שלם לתקציב 2025 השלמת קרן רשות לבינוי ו לשנים הבאות - הצטיידות בשיתוף קרן שלם

11,111,400

1,822,300

1,822,300

500,000

6,939,100

7,439,100

1,850,000

מנהל מבני ציבור

רווחה

מפעל מוגן

7083

234

22,115,700 3,165,000 7,500,000 1,500,000

16,165,700 2,000,000 6,800,000

16,165,700 2,000,000 6,800,000

500,000

500,000

5,450,000

מנהל מבני ציבור

מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים רווחה

7085 7089

235 236 237 238 239 240 241

גרירה

1,000,000

1,000,000

165,000

רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה

שיפוץ טיפות חלב בניית אישפוזית

700,000 750,000 204,000 500,000 600,000

700,000

מנהל מבני ציבור

חדש 2024 חדש 2024 חדש 2024 חדש 2024 חדש 2024

- - - -

750,000 500,000

1,500,000

מעון לילך

גרירה גרירה

704,000

704,000

שיפוץ מועדון יהלום

2,000,000 1,200,000

1,500,000

2,000,000 1,200,000

שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן

בקשה מעודכנת

600,000

1

בית מינה

תיקצוב כספי רשות לתיכנון ראשוני בלבד

מחלקת שיקום + מרש" ל לחירשים בז' בוטינסקי

10,513,000

3,413,000

3,413,000

6,700,000

400,000 500,000

7,100,000

מנהל מבני ציבור

רווחה רווחה

חדש 2025 חדש 2025

242 243

500,000

-

500,000

מהות

שיפוץ מבנים הרשות לסמים

200,000 700,000

- -

200,000 700,000

200,000 700,000

מהות רווחה

ניוד והתאמת מבנה מאור תחלואה כפולה רווחה

חדש 2025 חדש 2025

244 245

לפי תוכנית עבודה

רווחה

שיפוץ והצטיידות מבני רווחה 2025

76,195,600 1,650,000 11,800,000 25,350,180 7,315,000 6,500,000 6,500,000 7,900,000 6,212,144 35,214,000 500,000

-

30,201,000

30,201,000

10,550,000

16,093,100

26,643,100

19,351,500 1,250,000

רווחה סה"כ

-

400,000

400,000

ביטחון

שונות שונות

השמשת מקלטים והצטיידות בחירום

1186 4529

246 247

2,030,000

2,030,000

2,500,000

7,000,000

9,500,000

270,000

חפ"א

מרכז מורשת לעולים

מוקד רואה כולל סיבים אופטיים ע" פ תוכנית עבודה

1,100,000

1,100,000

2,000,000 3,400,000 2,500,000 3,600,000 5,000,000 1,000,000 3,000,000 250,000

2,000,000 3,400,000 2,500,000 3,600,000 5,000,000 1,000,000 3,000,000 250,000

22,250,180 3,915,000 4,000,000 2,900,000 2,900,000 5,212,144 32,214,000 250,000

מוקד עירוני

מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים שונות

4596 5023 5028 5032 5033 5034 5727 5731 6071

248 249 250 251 252 253 254 255 256

גרירה

- - - - - - - -

תמיכות

שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות

מרכזים יחודיים שיפוץ מקוואות

תמיכות תמיכות תמיכות

בית אבות

בניה ושיפוץ בתי כנסת

כולל קרן חניה

החזר/ פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות

מנכ"ל

עיר חכמה

מנהל אגף פרויקטים

שינויים במבנה עירייה

550,000

500,000

500,000

50,000

גביה

מזחי"ם + שיקום תשתיות מים

קולסנטר עבור חינוך, רכש ציודים טלפונים ומתגים, החלפת BB 85000 $

1,321,000 2,870,000

- -

300,000

300,000

1,021,000 1,100,000

מיחשוב תעשיה

שונות שונות

מוקד טלפוני ערוני הקמת מרכז חדשנות

6122 6180

257 258

1,770,000

1,770,000

עמוד 7 מתוך 10