תקציב 2025

6- תקציב פיתוח 2025 מקורי מפורט

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2025

תקציב כללי הכנסות-נכון ל- 1.12.24

דברי הסבר

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

עלות פרויקט צפוי מעודכן

סה"כ

סה"כ

מפעיל מנהל

מחלקה

מספר רץ מספר הפרויקט שם הפרויקט

גרירה

2,000,000

-

2,000,000

2,000,000

גביה

שונות

מיצוי הכנסות

חדש 2024

259

פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות

6,350,000 15,000,000 2,800,000

3,850,000 10,000,000

3,850,000 10,000,000

2,500,000 5,000,000

2,500,000 5,000,000 2,800,000

מנהל אגף פרויקטים

שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות

חדש 2024 חדש 2024 חדש 2024 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025

260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283

תמיכות קליטה

הקמת מוסד להשכלה גבוהה

- - -

2,000,000

800,000 150,000 700,000

פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ

150,000

150,000

אתר אינטרנט הנצחה בכיכרות

1,000,000

300,000

1,000,000

החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים תכנון ניהול ושיווק פארק ההייטק

3,000,000 8,250,000 1,500,000 2,010,000 1,500,000 2,300,000 1,200,000 62,980,000 12,950,000 6,000,000 6,250,000 76,743,075 3,800,000 49,886,625 2,650,000 76,650,000 159,542,324

-

3,000,000 2,350,000 1,500,000 1,260,000 1,500,000

3,000,000 2,350,000 1,500,000 2,010,000 1,500,000 2,300,000 59,330,000

קצין רכב תעשיה מיחשוב מיחשוב

5,900,000

5,900,000

לפי פירוט מצורף

- - - -

פרויקטים חדשים במחשוב קול קורא מניעת רעשים

750,000

מנהל אגף פרויקטים

מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור

1,700,000 7,250,000

600,000

בית העלמין קו 24

-

22,880,000

22,880,000

52,080,000

77,332,324

שונות סה"כ

-

600,000 500,000

600,000 500,000

600,000

תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות

קול קורא מייזמים לבעלי מוגבלים טיילת חוף אורנים עד הקשתות

5547 5630 5636 5644 5648 5653 5654 5658 6173 6176 6184 6189 6190

60,900,000

60,900,000

1,580,000 11,050,000

-

1,900,000

1,900,000

טיילת שובר המרינה - צפוני

5,000,000

5,000,000

750,000 750,000

750,000 750,000

250,000

מבנה זבולון שדרוג חופים

-

5,500,000 42,743,075 2,800,000 1,886,625 1,150,000

14,000,000

14,000,000

20,000,000 1,000,000

20,000,000 1,000,000 3,000,000

תיירות + הסכם הגג

טיילת לידו אורנים * מרינה - קבלת המרינה

-

39,000,000

6,000,000 1,000,000 75,300,000

45,000,000 1,000,000 75,300,000

3,000,000

תיירות + הסכם הגג

פארק אתגרים המחודש-גן חיות

500,000 750,000 500,000

500,000 750,000 500,000

שרותים צבוריים טיילת קשתות חדש

600,000 200,000 300,000 100,000

700,000

-

תב" ע כביש חיבור אורנים קשתות טיילת שובר מרינה מזח דרומי

31,000,000 4,100,000

15,700,000 3,000,000

15,700,000 3,000,000

15,000,000

15,000,000 1,000,000

1,000,000

פרגולות נחל לכיש

תכנון כוללני וביצוע התחלתי של הפיתוח

59,650,000

11,400,000

43,650,000

55,050,000

4,600,000

-

4,600,000

תיירות + הסכם הגג

תיירות

* גבעת יונה

חדש 2024

284

גרירה

1,000,000

- - - -

1,000,000

1,000,000

הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצודה תיירות

חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025

285 286 287 288

250,000

250,000

250,000

תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות

פארק אתגרים 2025

4,730,000

4,730,000

4,730,000

שדרוג אתרים נישה אקולוגית

250,000 250,000

250,000 250,000

250,000 250,000

שובר גלים

1,618,400

-

1,618,400

1,618,400

פיתוח רצועת החוף

289

שילוט עיר חכמה לאתרים תיירותיים ושמות רחובות באמצעות דף בוויקפדיה

500,000

- -

500,000

500,000

תיירות תיירות

תיירות תיירות

שילוט אתרי תיירות ורחובות בעיר

חדש 2025 חדש 2025

290 291

הקרן לשטחים פתוחים

1,500,000

1,500,000 24,100,000

-

1,500,000 60,948,400 1,500,000

בריכת חוף בנחל לכיש

404,658,100

50,400,000

224,550,000

274,950,000

36,848,400

68,759,700 3,800,000 2,578,000 1,278,113

תיירות סה"כ

5,300,000 3,078,000 1,678,113 7,228,542 6,916,643 1,250,000 1,405,000 3,000,000

- - - - - - -

1,500,000

מנהל. ת אגף תכנון מנהל. ת אגף נכסים מנהל. ת אגף תכנון

תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון

תב"ע לא. תעשיה כבדה

4212 4217 4297 5104 5120 5131 5141 5171 5181 5721

292 293 294 295 296 297 298 299 300 301

500,000 400,000 765,000 500,000 250,000 400,000 400,000 400,000 -

500,000 400,000

עדכון ספר נכסים

תב" ע הרחבת בית העלמין מזרחה

935,000 900,000

1,700,000

מינהלת התחדשות עירונית 5,528,542

מנהלת התחדשות ערונית

900,000 500,000 250,000 400,000 400,000 400,000

6,016,643

מנהל. ת אגף נכסים

רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד תוכנית התחדשות רובעים י'-י"ג תוכניות אסטרטגיה אורבנית

מנהל. ת אגף תכנון/ מינהלת התחדשות ערונית 750,000

1,155,000

מנהל. ת אגף תכנון מנהל. ת אגף תכנון

2,300,000

2,300,000

300,000 150,000

תצרים

550,000

- -

יעודי קרקע

2,110,000

מנהל. ת אגף תכנון/ מינהלת התחדשות ערונית 1,710,000

פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי

עמוד 8 מתוך 10